勐海县卫生健康局2024年度预算公开说明
监督索引号53282214036100000
勐海县卫生健康局2024年度预算公开说明
勐海县卫生健康局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县卫生健康局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县卫生健康局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县卫生健康局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进勐海县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。
15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。
16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。
所属单位1个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是：勐海县爱国卫生运动指导中心。
（三）重点工作概述
1.加强党的建设和意识形态建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和清廉云南建设暨全省正风肃纪警示大会精神，认真落实“两个责任”，把全面从严治党与业务工作深度融合，不断推动工作创新发展。坚持在清廉医院建设中一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全长效机制，巩固整改成效。持之以恒坚决落实好中央八项规定精神，持续开展全县医疗服务领域乱象和医药领域腐败问题专项整治，营造卫健系统风清气正的良好政治生态，为卫生健康事业发展提供坚强的政治保证和纪律保证。
2.持续提高公共卫生服务水平。加强与周边国家开展疾病联防联控合作，在地方病预防、治疗等方面开展联合技术攻关；持续提升重大疾病救治能力，做好重点传染病防控，持续巩固提升艾滋病“三个核心”指标，加强食品安全风险监测及饮用水水质监测，提升食品安全风险监测能力。
3.持续提升医疗卫生服务能力。一是贯彻落实好《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，结合勐海实际制定《勐海县卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》，抓实卫生健康事业重点任务落实，确保各项工作落地见效。二是强化公立医院绩效考核监测，提升内部管理水平和医疗服务能力，推动公立医院高质量发展。以推进紧密型医共体信息化建设为抓手，加强基层信息化建设，进一步推进互联网医院建设。三是积极申报临床重点专科项目，争取建设省级重点专科项目1个，加快推进勐海县中医医院3个中医特色优势专科和1个中医药适宜技术推广中心建设，加快推进勐海县人民医院“千县工程”，夯实急诊急救“五大中心”服务能力，持续强化县级公立综合医院康复、老年、口腔、眼科、营养、精神等薄弱专科能力建设，推动医院综合能力持续提升。
4.抓项目建设。推进勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区），积极争取项目缺口资金，确保如期完工；继续推进勐海县人民医院黎明分院改扩建建设项目，争取年内开工建设。前期项目勐海县妇女儿童医院建设项目、勐海县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目，主动加强与有关要素保障部门沟通衔接，多渠道落实建设资金。积极对接上级部门给予解决勐海县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目建设用地。
5.抓健康环境。大力开展爱国卫生运动，深入推进“7个专项行动”。扎实开展卫生县创建工作，力争到2024年，勐海县获得国家卫生县命名。发挥好乡镇卫生院、村卫生室基层阵地作用，引导广大基层医务工作者当好群众健康的宣传员、指导员、服务员，让健康理念、知识走进千家万户。全面提升国家卫生县创建质量。
6.抓人才培养。借助专科联盟、专家工作站等资源支持，加强人才培养和技术引进，提高自身核心竞争力，不断加强各类卫生专业人才队伍建设，从严落实事业单位招聘相关政策和规定，通过公开招聘、紧缺人才考核招聘、“三支一扶”招募、订单定向免费培养医学生安置等各类渠道，加强卫生专业人才储备。壮大基层人才，用好“组团式”帮扶、“县管乡用”等人才政策，实施医学专业大学生公开招聘、乡村医生定额补助项目、农村卫生人才定向培养、基层医疗卫生人员技能培训等计划，因地制宜加快推进乡村医生向执业（助理）医师转化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28名，其中：行政编制16名，工勤人员编制2名，事业编制10名。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,501.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,497.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.39万元。
与上年对比增加484.14万元，增长47.60%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加2人，人员经费及公用经费较上年增加；二是乡村医生县级生活补助纳入局机关预算：三是登革热防治专项资金、勐海县创建国家卫生县（乡镇）预算资金及公共场所从业人员预防性体检经费等项目经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,497.76万元，其中：本年收入1,497.19万元，上年结余结转收入0.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,497.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加530.20万元，增长54.80%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加2人，人员经费及公用经费较上年增加；二是乡村医生县级生活补助纳入局机关预算：三是登革热防治专项资金、勐海县创建国家卫生县（乡镇）预算资金及公共场所从业人员预防性体检经费等项目经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,501.15万元。财政拨款安排支出1,497.76万元，其中：基本支出631.59万元，与上年对比增加97.19万元，增长18.19%，增加的原因主要：一是人员较上年增加2人，人员经费及公用经费较上年增加；二是乡村医生县级生活补助纳入局机关年初预算。项目支出865.60万元，与上年对比增加432.44万元，增长99.83%，增加的原因主要是:登革热防治专项资金、勐海县创建国家卫生县（乡镇）预算资金及公共场所从业人员预防性体检经费等项目经费预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.69万元，主要用于在职人员公积金缴存。
3.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行301.58万元，主要用于在职行政人员工资发放、公务接待、公务车运行维护等日常工作开展。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出119.65万元，主要用于在职事业人员工资发放、办公设备购置、公务车运行维护等日常工作开展。
5.社会保障和就业之处—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.60万元，主要用于退休人员日常活动开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.54万元，主要用于在职行政人员医疗保险及生育保险缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.92万元，主要用于在职事业人员医疗保险及生育保险缴费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.83万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于在职人员工伤险和大病补充医疗保险缴纳。
10.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出413.92万元，主要用于少生快富专项、奖励扶助、特别扶助等计划生育补助发放。
11.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务50.00万元，主要用于艾滋病防治工作开展。
12.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出129.00万元，主要用于爱国卫生运动工作经费、勐海县创建国家卫生县（乡镇）支出。
13.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出8.13万元，主要用于家庭医生签约服务补助发放。
14.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务84.99万元，主要用于基本公卫工作开展。
15.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置100.00万元，主要用于登革热防控工作开展。
16.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出78.12万元，主要用于公共场所从业人员预防性体检工作开展。
17.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务2.00万元，主要用于严重精神障碍患者“以奖代补”经费。
18.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院68.16万元，主要用于乡村医生县级生活补助支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为4.50万元，较2023年减少1.50万元，下降25.00%，国内公务接待共计批次为45次，共计接待750人次。
减少的原因主要是严格执行公务接待制度，压缩各项公务接待支出，厉行节约，坚决落实过紧日子的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较2023年增加1.50万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是公务车车龄较长，车况较差，维修次数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目2个，涉及金额340.23万元。 重点项目年度绩效目标如下：
生育支持项目：财政安排资金255.24万元。该项目年度绩效目标为：为认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（云发〔2022〕28号）加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进云南人口长期均衡发展实施生育支持项目就是完整、准确、全面贯彻新发展理念，对标对表党的二十大报告作出的工作部署，是推进人口长期均衡发展、构建社会主义和谐社会的重要内容。各级各部门要以此次实施为契机，切实提高政治站位，凝聚工作合力，从思想上、行动上深入系统学习和贯彻落实党的二十大精神，从讲政治的角度，始终牢记惠民生的初心和使命，将生育支持惠民政策项目全面落实到位，推动“建立生育支持策体系”决策部署落地见效。
基本公共卫生服务项目：财政安排资金84.99万元。该项目年度绩效目标为：完成云南省基本公共卫生服务项目居民规范化健康档案管理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、避孕药具管理服务，由县妇幼保健院负责技术指导和业务管理；预防接种服务、65岁以上老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理管理服务、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、健康教育和健康素养服务由县疾病预防控制中心负责技术指导和业务管理；65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康服务管理服务，由县中医院负责技术指导和业务管理；卫生计生监督协管服务，由县监督所负责技术指导和业务管理等指标任务，提高群众满意度。统筹做好地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、妇幼健康服务、老年人健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、健康素养、人口监测与计划生育服务和卫生应急队伍建设等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县卫生健康局2024年机关运行经费34.20万元，比上年减少6.77万元，下降16.52%，减少的原因是：厉行节约，县财政对部门预算经费收入压减15.00%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县卫生健康局2024年日常公用经费8.69万元，比上年增加0.93万元，增长11.98%，增加的原因是：人员增加2人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县卫生健康局资产总额875.84万元，其中，流动资产26.02万元，固定资产719.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产129.88万元，其他资产0.20万元。与上年相比，本年资产总额减少990.61万元，其中：固定资产增加18.99万元，无形资产增加88.00万元，受托代理资产增加0.05万元，流动资产减少44.87万元，政府储备物资减少1052.78万元，资产总额净减990.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值28.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县卫生健康局无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282214036100111
勐海县卫生健康局2024年部门预算公开表20240302102809741.xlsx