勐海县勐阿镇中心卫生院2024年度预算公开说明
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勐海县勐阿镇中心卫生院2024年预算公开目录
第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐阿镇中心卫生院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县勐阿镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县勐阿镇中心卫生院2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县勐阿镇中心卫生院的职能：勐海县勐阿镇中心卫生院属于全额拨款乡镇中心卫生院，以预防保健为主，同时开展医疗服务及计划生育手术，非营利性为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇中心卫生院。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括办公室、财务室、傣医馆、妇产科、临床综合科、公卫科、计生科、预防保健科、辅助科室、医务科、医院感染控制科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
勐海县勐阿镇中心卫生院在各级政府和上级主管部门的高度重视和正确领导下，逐步落实各项工作任务，重点工作是：
1.认真做好防疫工作，把防疫保健工作作为首要工作来抓。
2.加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传，有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内。
3.做好公共卫生服务项目工作。认真贯彻落实各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作。
4.继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗，小病不出村，减轻病人的负担，提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制29名。在职实有28人，其中：财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编车辆1辆，超编原因为：勐海县勐阿镇中心卫生院实有救护车一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1006.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入535.33万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少214.34万元，下降17.55%，减少的原因主要是：2024年本单位预估事业收入较上年减少、职业年金未纳入本单位预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入471.40万元，其中：本年收入471.40万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少3.61万元，下降0.76%，减少的原因主要是公用经费减少、职业年金未纳入本单位预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1006.73万元。财政拨款安排支出471.40万元，其中：基本支出471.40万元，与上年对比减少3.61万元，下降0.76%，减少的原因主要是公用经费减少、职业年金未纳入本单位预算；项目支出0.00万元，与上年预算数对比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.28万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。
2.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出349.39万元，主要用于医疗卫生方面支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.11万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.84万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于单位职工大病保险及工伤保险支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.34万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇中心卫生院2024年日常公用经费13.09 万元，比上年减少0.46万元，下降3.39%，减少的原因是2024年缩减了公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额854.81万元，其中，流动资产100.91万元，固定资产751.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.19万元，其他资产0.48万元。与上年相比，本年资产总额减少78.68万元，其中固定资产减少3.48万元，无形资产减少51.83万元，流动资产减少23.85万元，其他资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.53万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县勐阿镇中心卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282214055900111
