勐海县疾病预防控制中心2024年度预算公开说明
监督索引号53282214055500000
勐海县疾病预防控制中心2024年预算公开目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县疾病预防控制中心2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其他相关工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：中心办公室、人事科教科、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科、健康教育科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的领导下，在县卫生健康局的正确领导下和上级疾病预防控制机构精心指导下，勐海县疾病预防控制中心始终坚持“预防为主”的方针，不断完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，有效保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。现将2024年重点工作计划部署如下：
1.继续做好党风廉政建设工作。一是切实履行党风廉政建设主体责任，加强对中心党风廉政建设工作的领导，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是强化党风廉政相关工作要求的学习和教育，学习贯彻党的二十大精神，完善各项规章制度，以制度管人。三是认真落实第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，教育督促分管范围内干部职工遵纪守法，发现违规苗头及时教育和处置。四是树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，结合工作实际深入开展“五比五看五争当”活动，推动作风革命、效能革命走深走实。贯彻落实好《勐海县深入开展“定了就干、马上就办”行动深化作风革命效能革命的措施（试行）》要求。五是继续贯彻落实中央八项规定，廉洁自律。六是充分发挥党组织模范带头作用，充分发挥党建带动工会、妇联、共青团的群团力量。
2.重点做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作。做好肠道消化道、呼吸道、血液、虫媒病媒等传染病疫情监测、防控与处置；做好传染病疫情分析和公共卫生突发事件风险评估；做好传染病网络信息报告管理工作，按时对传染病报告信息进行审核、对预警信息进行处理、对传染病网络直报信息安全进行维护；做好卫生应急演练，通过培训、演练、实战等方式不断加强培训卫生应急人员、储备卫生应急物资，继续打造一支集合疫情监测、流行病学调查、采样送样检测、卫生消杀、数据分析、健康教育和应急保障的专业技术卫生应急处置队伍，在应对各类突发公共卫生事件能迅速作出反应。
3.重点做好国门疾控迁建项目工作。按照国家“一带一路”建设需要，国家、省防治重大传染病和边境传染病防控工作部署要求，项目建成后将进一步完善中缅边境地区疾病预防控制体系。能有效改善办公条件，建成规模适度，布局合理、精干高效的集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防健康管理、卫生检测检验、公共卫生信息网络管理、行政办公、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等为一体的国门疾控。将充分发挥国门疾控应对双边传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件的跨境预警响应、快速联动处置综合处理能力，成为勐海县和缅四特区疾病预防控制工作的技术指导中心，切实保障勐海县和缅四特区人民群众身体健康与生命安全，满足政府和群众对疾病预防控制工作的要求和需求。
4.重点做好各类疾病日常防控处置工作。一是鼠疫、疟疾、登革热、寨卡、狂犬病、流行性乙脑、碘缺乏病等地方病防控处置。二是霍乱等其他法定传染病防控处置。三是艾滋病等性病防控处置。四是结核病、麻风病等慢性传染病防控处置，继续落实《遏制结核病行动计划》，加速实现结核病防治目标，认真贯彻落实《勐海县消除麻风病危害达标验收后工作计划》，进一步巩固我县消除麻风病危害工作成效。五是重点开展新冠疫苗预防接种、疫苗进出库、配送运输及冷链管理、疫苗临床研究、查漏补种工作，对疫苗针对疾病进行主动监测，做好云南省免疫规划信息系统管理，做好疑似预防接种异常反应监测、预防接种门诊规范化管理、规范犬伤门诊。六是健康教育和健康促进工作，加强与相关部门的协同配合，推动健康促进，扎实开展健康教育“六进”活动，全面实施全民健康生活方式行动，积极开展全民健康生活方式行动健康支持性环境场所建设，开展多种形式健康教育活动，全力提升全民健康素养水平。七是慢性病防控。积极做好老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者健康管理，死因监测，肿瘤登记报告、慢性病危险因素及膳食营养调查工作。八是卫生监测。积极开展食源性疾病、公共场所、“双随机”、“常消毒”、学校卫生、营养健康、儿童青少年近视监测、农村饮用水水质卫生、农村环境卫生、农药中毒、职业病与职业卫生监测检测工作。
5.重点做好其他工作。一是做好安全生产工作；二是做好乡村振兴工作；三是做好与松江区疾病预防控制中心的对口交流工作；四是做好基本公共卫生工作；五是做好爱国卫生运动；六是继续巩固全县无烟单位创建、省级慢性病综合防控示范区创建、国家卫生县城创建等成果；七是积极参与全县各项联创联建工作；八是修订完善单位各项规章制度流程，规范中心内控管理。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制65名。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编车辆4辆，超编原因为：我单位无车辆编制，实有车辆均为特种业务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,040.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,038.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1.78万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少20.57万元，下降1.94%，减少的原因主要是：一是职业年金缴费减少；二是事业收入（含上年结转事业收入）减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,038.78万元，其中：本年收入1,038.78万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,038.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少14.28万元，下降1.36%，减少的原因主要是：职业年金缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,040.56万元。财政拨款安排支出1,038.78万元，其中：基本支出1,038.78万元，与上年对比减少14.28万元，下降1.36%，减少的原因主要是：职业年金缴费减少；项目支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.46万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出95.83万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.21万元，主要用于遗属生活补助。
4.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构759.14万元，主要用于单位职工工资性支出、公用支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.74万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.47万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.67万元，主要用于单位人员大病保险及工伤保险支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.26万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.04万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购服务预算3.25万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为30次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年减少3.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因主要是：公务用车运行维护费为车改后保留在单位的公务用车相关费用，本单位现保有车辆均为特种专业用车，不属于公务用车，故无公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县疾病预防控制中心2024年日常公用经费53.84万元，比上年减少4.81万元，下降8.20%，减少的原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县疾病预防控制中心资产总额5,295.29万元，其中，流动资产2,674.27万元，固定资产2,617.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.51万元。与上年相比，本年资产总额增加265.13万元，其中固定资产增加246.05万元，流动资产增加17.39万元，其他资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值29.78万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县疾病预防控制中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282214055500111
