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勐海县中医医院2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县中医医院2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县中医医院2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县中医医院始建于1996年9月，是中西医结合综合性医院，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。占地面积6526.8平方米，业务用房6711平方米。2021年12月25日全部搬迁到新院区并投入使用。目前医院占地102亩，建筑面积达6.7万平方米。截止2023年12月医院病床编制600张，实际开放床位400张。人员编制117人，实有110人。

（二）机构设置情况

我单位共设置43个内设机构，包括：门诊部、住院部和功能科3部分，具体分为临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室4类科室，内设普外科、妇产科、急诊科、风湿病科、针灸科、康复科、推拿科、傣医科、ICU、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、脾胃病科、肺病科、全科医学科、皮肤科耳鼻喉科、发热门诊、口腔科、治未病科、肾病科21个临床服务类科室；放射科、麻醉科、功能科、检验科、体检科、药剂科6个医疗技术类科室；收费室、供应室、导医台3个医疗辅助类科室；党办、院办、医务科、护理部、感控办、财务科、防保科、后勤总务科、信息科、人事科、人文宣教科、档案室、科教科13个行政后勤类科室。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，提升党员干部的政治素养。通过党委会、党委理论学习中心组组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神。以党委理论学习中心组为学习龙头，以党支部为学习单元，带动科室职工的理论学习，用党的理论武装干部职工，将学习和工作相结合。2023年中心组共组织集体学习8次。

2.落实主体责任，纵深推进全面从严治党。组织全院职工通过集中观看的形式观看《问“剑”破局》《温情的围猎》《警钟为你而鸣》等警示教育片共计422人次。医院组织全院职工分两批次观看《景洪市健康证“办证难”警示教育大会》视频，合计参加424人次，参加景洪市健康证“办证难”以案促改警示教育大会1次共44人，组织全院职工签勐海县卫生健康系统党员干部不参与赌博的承诺书共489人，促进干部职工树立社会法治理念，以案为鉴进一步增强反腐倡廉意识。以案例警示为切入点，切实提高思想认识。结合景洪市健康证“办证难”问题，医院高度重视健康证体检费清退工作，制定《实施方案》，成立工作领导小组，及时抽调30人组建工作专班，抓实清退工作组织基础。按照时限要求，医院体检科、信息科、财务科严格清理2017年4月1日到2023年5月8日期间在我院办理健康证人员，按年份形成清退清单，压实清退工作任务。勐海县中医医院初次梳理需要清退人员6307人次，截止2023年6月12日，完成清退5979人次。根据工作推进情况，截止2023年11月15日，应清退人次为9054人，完成清退7954人，完成率为87.85%。

3.深化为民服务，创建高质量服务型医院。(1)积极开展信息化建设，简化就医流程，可以通过电子医保、微信、支付宝实行诊间缴费、还可以通过医院小程序预约挂号、查看检查报告、费用清单查询等，减少排队等候时间，让数据多跑路，患者少跑腿。(2)在门诊大厅增设了自助取片机、共享轮椅、提供雨伞、安排志愿者，为患者提供贴心便捷的就医服务，有效提升了患者满意度。(3)医院定期派医师到三个对口帮扶乡镇卫生院进行医疗保障工作，不定期派遣一组医疗小队深入村寨，为基层老百姓送去医疗服务。截止12月底，我院共派出14名医术精湛、业务娴熟的医师到三个乡镇卫生院开展医疗保障工作；共开展30天的医疗下乡活动，累计服务1600余人次，量血压1200余人次，测血糖980余人次，穴位贴敷640余人次，针灸320余人次，耳穴压仔260余人次，发放中医保健材料640余份，免费发放价值748元的药品；每周派准备晋升职称的高年资主治医师和住院医师到乡镇卫生院下乡，累计派出21名高年资医师下乡，期间各医师充分发挥带头作用，承担起所在科室门诊、查房、会诊等工作，进一步推进了乡镇卫生院医疗技术水平的提升。(4)医院组织开展巡回下乡义诊活动，2023年以来共下乡义诊活动22次，派出医护人员173人次，免费发放药品7.25万元，治疗患者1797人次，其中理疗756人次，B超检查140余人次，使边疆群众足不出户就能享受二级医院的优质医疗资源。四是发挥引领作用，切实推动基层治理提质增效。为应对登革热患者的救治工作，于8月23日，按照收治登革热病人标准改造康复科和针灸科，改造病房37间，共计床位81张，截止目前，医院共收治登革热患者407例，出院404例。

4.根据爱国卫生运动要求，组织志愿服务队于2023年3月27日到网格区集中开展以病媒生物防制为重点的爱国卫生运动，活动主要内容包括入户宣传病媒防制、清除卫生死角、疏通沟渠、翻坛倒罐、清除积水，毒饵站补充投放鼠药，检查毒饵是否有外溢，做到无积水、无鼠洞、无死鼠、无死蜂、无卵萌，果皮箱底部无陈旧垃圾；根据灭蚊喷洒相关要求，对院区喷洒重要的蚊虫孳生栖息场所，如周围绿化带、阴凉场所等区域开展灭蚊药物喷洒。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制117名。在职实有110人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编车辆4辆，超编原因为：我单位属于公立医院无车辆编制，实有车辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,066.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,521.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入11,544.76万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加7,362.81万元，增长50.08%，增加的原因主要是2024年基建项目款资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,521.45万元，其中：本年收入10,521.45万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,521.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加9,818.05万元，增长1,395.80%，增加的原因主要是2024年基建项目款资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,066.21万元。财政拨款安排支出10,521.45万元，其中：基本支出573.68万元，与上年对比减少129.72万元，下降18.44%，减少的原因主要是2024年无其他财政补助人员资金预算；项目支出9,947.77万元，与上年对比增加9,947.77万元，增长100%，增加的原因主要是2024年基建项目款资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.47万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院421.67万元，主要用于人员工资支出。

3.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院9,947.77万元，主要用于基建项目。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.27万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.96万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.31万元，主要用于职工大病、工伤保险支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县中医医院资产总额77,541.76万元，其中，流动资产2,604.59万元，固定资产8,967.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程65,581.47万元，无形资产76.90万元，其他资产311.71万元。与上年相比，本年资产总额增加13,907.87万元，其中固定资产减少1,357.66万元，流动资产减少9,250.49万元，无形资产增加39.49万元，长期待摊费用减少4.42万元，在建工程增加24,557.94万元，受托代理资产减少76.99万元，资产总额净增13,907.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.57万元，其中出租资产1184平方米，资产出租收入19.57万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

   勐海县中医医院无“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下移动支付绩效目标、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下移动支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53282214055300111

勐海县中医医院2024年部门预算公开表20240228025105237.xlsx