勐海县卫生健康局2022年度部门决算
监督索引号53282214036101000
勐海县卫生健康局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县卫生健康局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进勐海县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。
15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。
16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.科学精准做好疫情防控各项工作
始终坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇，坚持科学精准防控，落实“四早”要求，抓实抓细疫情防控各项工作，迅速有效处置勐海“9.30”新冠肺炎疫情处置，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。一是提升核酸检测能力，严格落实重点人群和场所核酸检测。二是严格落实医疗机构预检分诊和首诊负责制，县人民医院已按照“三区两通道”要求完成发热门诊建设，11个乡镇卫生院已设置预检分诊点，10家乡镇卫生院完成哨点诊室建设，均按规定设置“三区两通道”，实行闭环管理。三是规范医疗废物、污水处理，建立院感巡查制度，切实提高疫情发现和预警能力；健全常态化监督检查机制，截至2022年12月31日，共派出执法人员715人次，累计督查全县各级各类医疗机构预检分诊点、发热门诊、医疗废物处置等工作落实情况733家次（其中：公立医疗机构105家次，个体诊所403家次，村卫生室156家次，民营医院53家次，社区服务中心16家次）。 四是做好新冠肺炎医疗救治工作。迅速有效处置勐海打洛镇“9.30”新冠肺炎疫情处置，救治新冠肺炎患者303例治愈出院。各医疗机构开展新冠肺炎疫情防控医疗救治学习、培训共402期，累计培训医护人员25029人次；开展卫生应急演练22次，强化专业技术人员技能储备。关口前移，做好援外工作，截至12月31日，派出援外医疗队员28批次424人次。
2.加快推进卫生健康项目建设
卫健系统在库项目5个，其中：竣工项目1个，在建项目1个、计划开工项目1个、前期项目2个。竣工项目：勐海县传染病医院建设项目，项目总投资10100万元，建筑面积为8615平方米，购置设备130台件，新增床位140张，项目于2020年9月开工建设，2022年9月竣工验收。在建项目：勐海县中医医院三期医疗养老区建设项目，建筑面积27180.02平方米，总投资2亿元，已纳入“云南省2022年政府专项债券项目”，项目于2022年5月13日开工建设，目前已完成工程量的60%，预计2023年11月竣工。计划开工项目：勐海黎明医院改扩建建设项目预算总投资1.8亿元，建设总面积23886.98平方米；前期项目：勐海县妇女儿童医院建设项目预算总投资1.7765亿元，总建筑面积20448.68平方米。勐海县人民医院医联体建设项目（一期）预算总投资1.095亿元，总建筑面积15500平方米。
3.深化推进医药卫生体制改革
一是坚持政府主导，进一步完善医改推进机制，调整充实县深化医药卫生体制改革领导小组成员。积极推广三明医改经验，持续巩固公立医院全面破除以药养医改革成果，加快“三医”联动改革，推行分级诊疗制度，推进医疗服务价格改革，取消药品加成，增强公益属性，破除以药养医逐利机制，回归公立医院公益性，缓解群众看病就医难题。截至11月，县级公立医院累计让利群众265.5324万元，2022年县级公立医院取消医疗服务价格调整补偿率达到90%；落实国家基本药物制度，全县乡镇公立基层医疗卫生机构累计让利群众3325.77万元，其中2022年让利群众374.09万元。落实双向转诊制度，基层向县属医院转诊1256人次、县属医院向基层转诊2人次、向县外医院转诊475人次。二是持续加强“五大中心”建设，加大县人民医院胸痛、卒中、创伤三大中心信息管理平台建设，整合了医疗资源，规范化胸痛、卒中、创伤三大中心救治流程，提高诊治效率，优化医院在心脑血管疾病方面的救治和管理能力，不断提升综合医院服务能力。截至12月共上报上报胸痛患者964例，卒中中心溶栓治疗33例，脑出血患者70例；创伤中心诊治患者1796人次，危重孕产妇救治中心救治942人次；危重新生儿救治中心救治55人次。三是启动推进医共体改革工作。成立了以县委书记、县长任组长的勐海县医疗卫生共同体建设工作领导小组，以县卫健局党委书记、局长任组长、副局长为副组长成立紧密型县域医疗卫生共同体筹备工作专班，强化组织领导，及时研究部署、指导推进改革相关工作，加快医共体改革各项工作。2022年11月30日已出台印发《勐海县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，已完成勐海县紧密型县域医共体理事会、监督委员会组建方案、总医院组建方案及成立、成立五大部的通知文件及五大部部长任命、理事会领导班子、监督委员会、总医院领导班子聘用及任命、总医院领导班子任命、医共体理事会章程、紧密型县域医共体章程等相关文件工作，先后下发了《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于成立勐海县紧密型县域医疗卫生共同体管理委员会的通知》《勐海县人民政府办公室关于组建勐海县紧密型医共体总医院理事会和监督委员会的通知》《勐海县人民政府办公室关于组建勐海县紧密型医共体总医院的通知》文件。2022年12月30日召开勐海县紧密型县域医共体启动会暨第一届医共体理事会第一次会议，医共体总医院挂牌，完成勐海县紧密型县域医共体理事会、监督委员会组建。
4.持续提升医疗卫生服务能力
全县有省级重点专科7个、州级重点专科4个，持续加强临床重点专科眼科、老年医学科、精神科等学科建设；新增成立缪应雷专家工作站、白建宁专家工作站，全县有20个专家工作站；2022年勐海县人民医院成为“千县工程”县医院综合能力提升单位，并通过云南省县级公立医院第二阶段提质达标现场验收；巩固县级医院“优质护理服务示范工程”，县人民医院正式成立勐海县护理质量中心，规范和带动县域护理质量管理；县级公立医院开展临床路径推行病种317种，并同步推进电子处方和电子病历。2个卫生院通过基层慢病管理中心验收，全县11个乡镇卫生院慢性病管理中心覆盖率为100%。上海市松江区方塔中医医院、石湖荡镇社区卫生服务中心、洞泾镇社区卫生服务中心、玉溪市中医医院到勐海县中医院开展对口支援工作，共接诊患者904人次、教学查房186次、举办讲座2次、操作培训5次。发挥县级医院龙头作用，建立了心电网络系统、护理大质控区域医疗建设；积极开展日间手术，更好地服务人民群众。
5.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接
保持县乡村三级医疗卫生机构动态达标，县域内定点医疗机构实行农村低收入人口和城市低保对象、特困人员县域内先诊疗后付费政策和“一站式”及时结算制度；做好大病专项救治工作，全县确诊患30类36种大病救治在管291人，救治率100%；全县脱贫人口普通门诊报销55235人次，住院7006人次、三重保障后报销比例达86.29%，个人支付比例13.71%，保持政策的稳定性、连续性。开展“政府救助平台”健康帮扶服务，使符合条件的患者能及时申请并得到精准救助，受理服务26件，其中大病14件、慢病管理12件，办结率100%。优化疾病分类救治措施，重点做好四种主要慢病患者的管理和健康服务，全县脱贫人口高血压履约率100%、糖尿病履约率100%、严重精神障碍履约率99.23%、肺结核履约率100%。
6.发挥中傣医药特色优势，大力发展傣医傣药等民族医疗保健服务业
全县中傣医药服务体系进一步完善，服务能力明显提升。一是勐海县中傣医医院通过了省级公立中医医院综合服务能力达标验收，2022年通过云南省中医特色专科建设项目评审遴选针灸科、推拿科、骨伤科三个云南省中医特色专科。2022年5月21日昆明医科大学第一附属医院缪应雷消化内科专家工作站在县中医医院挂牌成立。目前县中医医院有省级重点专科1个（风湿病科）、州级重点专科2个（针灸科、推拿科）。县中医医院开展中医诊疗优势病种临床路径45个、中医护理技术31项，开展中傣医诊疗服务项目63项，使用傣药饮片40种、傣药制剂12种。二是加强中傣医馆（科）建设，加大适宜技术推广力度。县内三家县级公立医院均设有中傣医科，11个乡镇卫生院和象山社区服务中心均设有中傣医馆，均配备了相应的中傣医设备，积极开展基层常见病多发病中医药适宜技术服务，能开展乡镇不少于10类、村卫生室不少于5类的中傣医适宜技术中傣医适宜技术。加大中傣医人才培训，完成基层医护人员职业能力提升培训30人，不断提升基层诊疗水平和服务能力。加快推进县中医医院医养结合建设项目，促进中傣医药与养老服务相结合，应用中傣医药技术开展老年病、慢性病防治和康复护理等服务。
7.大力开展老龄健康及0-3岁婴幼儿照护服务
一是关心关爱老年人。向老龄人发放宣传折页3000份、手提包300余份。在元旦、春节期间县级对22位百岁老人进行慰问，共发放慰问金0.44万元，重阳节期间州级慰问百岁老人89人，慰问金6.17万元。县级在重阳节期间也对对300名老人进行慰问发放慰问金6万元。共办理老年优待证2186份。开展了形式多样的体育文化活动，广场舞交流比赛、气排球交流比赛等，丰富了老年人的精神生活，促进全县老龄体育事业的发展。二是积极开展老年健康促进行动，组织实施老年人健康管理、老年健康与医养结合管理服务，加强对3岁以下婴幼儿照护的支持和指导，强化对婴幼儿照护服务机构的业务指导与监管，目前全县有17家医疗机构与6家养老机构合作开展医养结合试点工作；有4家托育机构按要求在备案信息系统完成了备案登记，4家机构可提供的托位数305个。还未运营未在信息系统备案的有3家机构，可通过的托位数380个。
8.人口监测和计划生育工作健康有序发展
做好“三孩政策”实施后的政策衔接，推进计划生育政策制度落实，促进人口长期均衡发展。2022年办理生育服务证2215件。截至2022年9月，全县总人口为348859人，其中已婚育龄妇女63412人，占总人口的18.18%；出生1541人，出生率4.42‰，政策内出生1541人，符合政策生育率100%；死亡人数1449人，死亡率4.15‰。落实计生家庭惠民政策，发放奖励扶助对象2670人，资金271.356万元；发放特别扶助对象368人，涉及资金221.49万元；发放特殊家庭一次性抚慰对象25户，涉及资金11.75万元；发放手术并发症2人，涉及资金0.52万元；发放城镇居民养老62人，涉及资金6.228万元；发放升学奖励112人，涉及资金13.076万元。发放保健费1123户，涉及资金8.3585万元；预算城乡居民基本医疗保险补助24396人442.488万元，预算保健费2169人8.85万元。春节期间县级慰问40户特殊家庭，共发放慰问金0.8万元，州级慰问62户，发放3.1万元。
9.切实加强卫生人才队伍建设
选派参加全科医生转岗培训1名、基层人才对口培养5名、参加基层公务员提升“云课堂”培训44人次；选拔任用股所级领导干部16名；面向社会公开招聘专业技术人员4名、人才引入2名；高层次人才引进2名（选调1名，公开招聘1名），安置订单定向免费培养医学生11名，完成2022年助理全科医生培训基地招收任务8人，参加住院医师（助理全科医生）规范化培训60人，累计选派各级医务人员外出进修学习培训67人次。
10.持续巩固国家卫生县城创建成果
修订《勐海县创建国家卫生县实施方案（2022-2024年）》，不断完善创卫工作机制，压紧压实各级各部门责任，持续推进爱国卫生“7+2专项行动”暨创建国家卫生县城工作，巩固提升全县爱国卫生运动成效。广泛开展城乡群众性爱国卫生活动，参加活动人次约6.18万人，投入经费10.6万元。畅通群众监督投诉渠道，接受群众监督，认真办理群众卫生投诉，截至目前，受理办结群众来信、来访和投诉电话13个，办结率达100%。目前，勐海县通过创建国家卫生县城省级技术评估，全县创建省级卫生乡镇 10个、创建覆盖率100 %，创建省级卫生村75个、创建覆盖率达88.24%。深入开展控烟宣传活动，持续巩固创建无烟单位、无烟医疗卫生机构、无烟学校新成果。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。所属单位1个。为：勐海县爱国卫生运动指导中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县卫生健康局
2.勐海县爱国卫生运动指导中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县卫生健康局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县卫生健康局2022年度收入合计36,951,725.05元。其中：财政拨款收入35,802,577.15元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,149,147.90元，占总收入的3.11%。与上年相比，收入合计减少2,672,529.06元，下降6.74%。其中：财政拨款收入减少3,821,676.96元，下降9.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,149,147.90元，增长0.00%。较上年变化的主要原因：
一是财政拨款收入减少的原因：计划生育奖励与扶助资金、城乡居民医疗保险个人参保补助资金较上年减少；退休人员统筹外工资2022年起由养老中心统一发放，不再经过单位账户进行核算；
二是其他收入增加的原因：根据《关于同意“9.30”疫情捐赠资金分配的批复》（海疫防指复〔2022〕312号），勐海县红十字会转拨疫情捐赠资金。
二、支出决算情况说明
勐海县卫生健康局2022年度支出合计40,810,967.15元。其中：基本支出3,960,288.37元，占总支出的9.70%；项目支出36,850,678.78元，占总支出的90.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,966,234.44元，增长7.84%。其中：基本支出减少610,413.29元，下降13.35%；项目支出增加3,576,647.73元，增长10.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出变动的主要原因分析：
一是基本支出减少的原因：退休人员统筹外工资2022年起由养老中心统一发放，不再经过单位账户进行核算；
二是项目支出增加的原因：2022年省级生态环境保护专项资金及省级专项彩票专项公益金支持基层老年人体育场地建设项目补助资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县卫生健康局机构正常运转的日常支出3,960,288.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,611,661.61元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,626.76元，占基本支出的8.80％。在职人均工资133,765.24元，人均办公支出12,912.10元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县卫生健康局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,850,678.78元。其中：基本建设类项目支出3,050,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.新冠疫情防控项目支出17,647,643.80元。
主要用于新冠疫情防控医疗防护物资采购、隔离区健康监测系统配置等疫情防控相关工作开支。提高勐海县疫情防控能力，保障全县疫情防控工作开展相关医疗防护物资储备充足，充分保障群众生命安全。
2.基本公共卫生服务项目支出1,099,656.00元。
主要用于基本公共卫生宣传品的印刷制作，宣传疾病预防知识，提高群众对卫生防疫知识的知晓率和健康行为的形成率，减少疾病传播。
3.重大公共卫生服务项目支出57,688.00元。
主要用于艾滋病宣传工作开展，提高群众防艾知识知晓率，主动参与筛查检查，降低勐海县艾滋病发病率。
4.计划生育补助项目支出14,655,770.98元。
主要用于发放计划生育三项制度等奖优免补人员补助和奖励金。
5.老龄卫生健康事务支出64,400.00元
主要用于勐海县重阳节老年慰问及春节活动慰问，发扬关心关爱老年人精神。
6.节能环保支出3,050,000.00元。
主要用于打洛隔离区医疗废物应急处理能力建设，项目实施后形成良好的社会和生态效益。
7.其他公共卫生支出75,520.00元。
主要用于“爱国卫生七个专项”工作开展相关的专用设备购置、宣传品印刷制作、公务车运行维护费等支出。着力打造国家卫生县城，提高居民生活环境质量。
7.其他社会公益事业的彩票公益金支出200,000.00元。
主要用于勐海县老年人体育场地基础设施建设，丰富老年人活动，促进老年人身心健康。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出39,956,297.15元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加2,111,564.44元，增长5.58%，主要原因2022年省级生态环境保护专项资金及省级专项彩票专项公益金支持基层老年人体育场地建设项目补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出340,536.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出36,297,304.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于辅助人员工资福利支出、在职人员工资统发和公务员医疗补助等单位运行支出3,351,295.64元，疫情防控医疗防护物资储备支出16,992,973.80元、基本公共卫生、爱国卫生和艾滋病防治等宣传品印刷制作支出1,232,864.00元、计划生育三项制度及奖励金发放14,655,770.98.元、老龄事务支出64,400.00元等；
10.节能环保（类）支出3,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于勐海县医疗废物应急处理能力建设；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出268,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为63,102.76元，完成年初预算的52.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算59,932.76元，占总支出决算的94.98%；公务接待费支出决算3,170.00元，占总支出决算的5.02%，具体是国内接待费支出决算3,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为63,102.76元，完成年初预算的52.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为59,932.76元，完成年初预算的49.94%；公务接待费支出决算为3,170.00元，完成年初预算的2.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准，控制三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,116.24元，下降7.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加422.76元，增长0.71%；公务接待费支出决算减少5,539.00元，下降63.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准，控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差、基本公卫考核及对下属单位各项工作监督检查时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州应对人事考察、爱国卫生运动工作、艾滋病防治等工作督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县卫生健康局2022年机关运行经费支出348,626.76元，减少11,056.12元，下降3.07%,主要原因厉行节约，严控一般性支出，严禁铺张浪费，不安排无实质性的公务活动。机关运行经费主要用于勐海县卫生健康局机关日常办公运行产生的办公费、水电费、电话费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、在职人员交通补贴、网络使用费、工会费及办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县卫生健康局资产总额18,664,518.38元，其中，流动资产708,917.13元，固定资产7,007,511.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产418,800.00元，其他资产10,529,289.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,585,792.94元，其中固定资产减少2,423,173.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值135,800.00元；报废报损资产20项，账面原值234,252.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,148,362.00元，其中：政府采购货物支出6,148,362.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,148,362.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214036101111
