勐海县勐满镇卫生院2022年度部门决算
监督索引号53282214056101000
勐海县勐满镇卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐满镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐满镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐满镇卫生院是全额拨款坝区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件,非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）2022年度重点工作任务概述
为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕推进"实施健康中国战略”、“健康扶贫"和深化医改目标任务，加强与当地政府、村委会等本辖区其他单位的沟通和协作，协调推动政府及其他部门和单位的积极性 、主动性，搞好衔接配合，共同做好医疗卫生服务工作，构建良好社会氛围。在做好老年人、孕产妇、儿童、学生等重点人群开展专项服务项目工作。按照要求，紧密围绕国家基本公共卫生服务项目政策，结合基层卫生重点工作，将家庭医生签约服务、健康扶贫、疫情防控与落实基本公共卫生服务项目有机地结合起来。特别是在重点人群 、服务内容、政策 、获得项目服务的渠道等方面做足功课、下足功夫。提高居民对卫生项目的知晓率、参与项目工作的积极性，增强群众获得感。
一、开展情况
（一）家庭医生签约
1.签约情况：2022年签约总数8,361人，2021年签约总数7,670人同比增长8.26%，辖区常住人口数18,962人，签约率达44.93%，已完成签约要求。其中高血压签约1,522人同比2021年1191人增长21.75%；糖尿病201人同比2021年151人增长24.88%，严重精神障碍53人同比2021年48人增长9.43%；孕产妇75人同比2021年69人增长8%，0-6岁儿童1,752人同比2021年1675人增长4.4%，65岁以上老年人1,598同比2021年1,293人增长19.09%；肺结核25人同比2021年44人增长-0.76%，建档立卡户同比2021年增长7.04%；边缘户易致贫困户148人，突发严重困难户176人，做到了建档卡户就慢性病患者签约率达100%，重点人群做到应签尽签。
2.履约服务：为签约人群提供基本公共卫生、医疗、健康指导服务，对签约重点人群，每年面对面签约1次，主要开展个性化健康教育或健康体检服务至少1次，对慢病患者每个季度进行随访1次，提供用药及健康指导，对血糖血压控制不满意患者进行转诊及增加随访，健康体检1次，截止2021年12月31日，贫困户履约达100%，慢性病患者履约完成100%，其他重点人群履约率达100%，做到签约一人、履约一人、做实一人。
（二）基本公共卫生服务
2022年以来，我院以满足广大群众日益增长的健康需求为根本目标，致力于人人享有基本卫生医疗服务，积极探索基本公共卫生服务新机制，采取有力措施深入扎实推进我镇公共卫生服务项目的实施，我院基本公共卫生服项目工作取得了很大成效。
1.2022年我镇65岁及以老年人建档人数有1,897人，截止2022年12月31日，在管1,880人。我院共为1,220位老年人进行免费体检并及时反馈了体检结果，健康管理率64.89%已完成上级的任务指标。
2.我院严格按照《勐满镇肺结核病防治网格化管理工作方案》方案，明确防治目标，积极落实防治责任，2022年肺结核管理管理率100％，规则服药率及规范管理率均为92.31％，勐满镇肺结核疫情的发展得到有效控制。
3.2022年，我院免疫规划疫苗总接种3,512剂次。免疫规划疫苗卡介苗接种30剂次；乙肝疫苗接种剂304次；脊灰（灭活Sabin株）疫苗接种188剂次;二价脊灰疫苗接种430剂次；百白破疫苗接种455剂次；白破疫苗接种251剂次；麻腮风疫苗接种375剂次；流脑A疫苗接种236剂次；流脑A+C疫苗接种548剂次；乙脑疫苗接种432剂次；甲肝疫苗接种263剂次。2022年共接种新冠疫苗4,266剂次，其中第一剂次接种664剂次，第二剂次接种868剂次，第三剂接种1,828剂次。第四剂接种906剂次。
4.我辖区7岁以下儿童数为1,806人，健康管理人数为1,730人，管理率为95.79%,0-3岁儿童数为723人，0-36月中医儿童管理710人,管理率98.20%。
5.我镇总产妇数163人（其中外籍产妇数32人），总出生数167人、其中活产数166人，住院分娩活产数163人、住院分娩率98.20%。无孕产妇死亡。
6.2022年新增HIV感染者2例，截止2022年12月31日，共计死亡25人，现存活52人，在治疗51人，治疗率达98.08%，有效治疗率98.00%，已完成上级下达的有效治疗率96.50%的指标。
7.高血压患者健康管理服务人数1,384人，规范管理率达87.98%（指标60%），血压控制人数1,123人，血压控制率达71.39%。
糖尿病患者健康管理服务人数180人，规范管理率达82.95%（指标60.00%），血糖控制人数174人，血糖控制率达80.18%。
8.严重精神障碍患者88人，在册率4.59‰，住院8人，失访2人，体检人数51人，体检率60.00%。
（三）新冠肺炎疫情防控工作情况
1.新冠疫情防控工作取得阶段性成效。
面对突如其来的新冠疫情，我院始终把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，严格落实习近平总书记提出的“坚定信心同舟共济、科学防治、精准施策”的疫情防控工作总要求，全面贯彻各级指挥部的决策部署，科学布防医院疫情防控工作体系，严格落实院感制度，成立了新冠肺炎防控工作领导小组，制定了新冠肺炎疫情防控相关工作制度和流程，及时调整诊疗方案和救治方案，不断优化就诊流程，确保方案和流程的科学性、规范性和安全性。全年召开新冠疫情防控工作会议达40余次，组织各类培训15次。2022年，我院严格执行预检分诊和发热门诊闭环管理，规范和细化发热病人接诊、筛查、留观、转诊工作流程，全年发热门诊共计接诊1,518人。
2.积极开展新冠疫苗接种工作，牢筑免疫屏障。
自全面启动新冠疫苗接种工作以来，我院高度重视，迅速行动，安全、规范、有序开展新冠疫苗接种工作，按照”应接尽接、应快尽快”的原则稳步推进，在上级各部门的正确领导下顺利完成了新冠疫苗接种工作任务。截止2022年12月全镇共接种新冠47,643剂；其中第一剂：17,305剂；第二剂：16,591剂；第三剂：12,841剂；第四剂：906剂。
（四）健康扶贫工作
（一）为了全面抓实抓好巩固拓展健康扶贫工作成果同乡村振兴有效衔接相关工作，我院积极学习了《巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见》。摘帽不摘政策，持续落实“四重保障”措施和“先诊疗后付费”政策。一是按照应保尽保的原则，勐满镇符合条件的脱贫人口已100%参保，保障脱贫患者医疗保障待遇持续落实。截止2022年12月我镇稳定脱贫户及三类重点监测户共有1204户4,547人，其中三类重点监测对象122户351人，我镇三类监测对象因病反贫风险占比55.6%，截止10月30类36种大病集中救一人一档一方案管理人员有37人，其中白内障患病人员6人；重精8人；脑卒中12人；其它疾病10人；慢病患者动态系统管理614人，重病兜底1人。
（二）实施“先诊疗后付费”情况，为进一步贯彻落实西双版纳州卫生计委、州民政局、州人力资源和社会保障局印发的《关于印发西双版纳州农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案的通知》（西卫计发〔2017〕105号）文件要求，我院于2017年8月1日开始实施农村贫困住院患者县域内“先诊疗后付费”医疗服务模式工作开展情况：我院作为定点医疗机构对符合条件的参保住院贫困患者，持医保卡、有效身份证办理入院手续，并签订《云南省农村贫困患者住院治疗费用“先诊疗，后付费”协议》后，无需缴纳住院押金，直接住院，患者出院时只需结清个人应承担费用。截止12月31日我院收治农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）和城市低保对象、特困人员住院741人次，政策范围内费用1,124,274.71元，四重保障后报销费用1,027,667.84元，个人支付96,606.87万元，四重保障后报销比例达91.4%，个人支付比例不超过10%，保持政策的稳定性、连续性。我院自2017年8月至2022年均未收取押金未设起付线。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）等。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐满镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县勐满镇卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐满镇卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆为救护车。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐满镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费全由卫生院自有资金列支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐满镇卫生院2022年度收入合计18,681,724.06元。其中：财政拨款收入7,938,172.00元，占总收入的42.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,743,552.06元（含教育收费0.00元），占总收入的57.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,160,572.13元，增长20.36%。其中：财政拨款收入减少232,107.35元，下降2.84%；事业收入增加3,399,488.27元，增长46.29%；其他收入减少6,808.79元，下降100.00%,主要原因是：人员调出，人员经费减少；2022年医疗收入增加；未收到地税返回手续费收入。
二、支出决算情况说明
勐海县勐满镇卫生院2022年度支出合计19,573,588.35元。其中：基本支出16,828,775.25元，占总支出的85.98%；项目支出2,744,813.10元，占总支出的14.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,601,942.37元，增长30.74%。其中：基本支出增加5,298,883.49元，增长45.96%；项目支出减少696,941.12元，下降20.25%，主要原因是：发放业务奖励性绩效工资及人员工资支出较上年增加；基层医疗、疫情防控等工作的开展，公用经费支出较上年增加；未收到预防接种建设资金、慢病资金、哨点诊室资金项目资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县勐满镇卫生院机构正常运转的日常支出16,828,775.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,288,328.98元，占基本支出的49.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,540,446.27元，占基本支出的50.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县勐满镇卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,744,813.10元。其中：基本建设类项目支出779,906.02元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.乡镇卫生院支出1,031,626.02元。主要用于门诊综合楼扩建工程支出、购买心脑血管专用设备，乡村医生州级补助；
2.其他基层医疗卫生机构支出618,738.00元。主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助，乡村医生养老保险缴费；
3.基本公共卫生服务支出793,376.60元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4.重大公共卫生服务支出93,178.48元。主要用于重大传染病、艾滋病防治经费支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出155,590.00元，主要用于新冠病毒疫苗全员接种工作经费；
6.其他公共卫生支出23,829.00元，开展基本公共卫生服务乡村医生儿童营养改善劳务费兑现及两癌日常经费开支；
7.计划生育事务支出13,475.00元，主要用于开展计划生育手术医用耗材；
8.其他卫生健康支出15,000.00元，主要用于卫生健康人才培养经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐满镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,938,172.00元，占本年支出合计的40.56%。与上年相比减少232,107.35元，下降2.84%，主要原因未收到预防接种建设资金、慢病资金、哨点诊室资金项目资金收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出476,464.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于退休人员统筹外工资与在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出7,077,514.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于基本公卫长期聘用人员工资与村医工作量化补助，采购试剂、卫生材料；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出384,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐满镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年预算数对比无变动的主要原因：本单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐满镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐满镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县勐满镇卫生院资产总额22,369,168.85元，其中，流动资产4,585,583.84元，固定资产17,615,053.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168,532.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,807.50元，其中固定资产增加1,128,996.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额48,000.00元，其中：政府采购货物支出48,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214056101111
勐海县勐满镇卫生院2022年度部门决算公开表.xls