勐海县妇幼保健院2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282214055401000
勐海县妇幼保健院2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县妇幼保健院概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务。
主要工作内容：院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务管理。
县级妇幼保健院主要承担着辖区内妇幼卫生公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责四家二级公立医院、六家私立医院、十一家乡镇卫生院及一个社区服务中心妇幼保健人员技术培训和业务指导工作。为妇女儿童提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务，掌握当地妇女儿童健康状况，开展基层指导等公共卫生服务。开展与妇女儿童健康相关的医疗服务，如妇科、产科、新生儿科、儿童疾病防治和干预康复科，开展产前筛查、产前诊断等技术服务，开展妇幼保健、生殖健康的应用性科学研究（目前我院无科学性研究）并组织推广适宜技术。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.基本公共卫生服务项目
（1）孕产妇健康管理
2022年全县产妇数2873人，出生活产数2879人。住院分娩活产2865人，住院分娩率99.51%，无孕产妇死亡及新生儿破伤风发生。
（2）0-6岁儿童健康管理
2022年全县0-6岁儿童数26782人，0-6岁儿童健康管理25868人，健康管理率为96.59%。全县5岁以下儿童死亡25例，死亡率8.68‰，婴儿死亡15例，死亡率5.21‰。
（3）新生儿疾病筛查
①新生儿代谢性筛查：2022年县内医疗助产机构省内、外户籍出生活产2728人，新生儿代谢性疾病筛查2698人，筛查率98.90%（工作指标98%）。
②新生儿听力筛查：2022年县内医疗助产机构省内、外户籍出生活产2728人，新生儿听力筛查2641人，筛查率96.81%（工作指标95%）。
（4）婚前医学检查
2022年全县结婚登记4406人，婚前医学检查4380人，婚前医学检查率99.41%（工作指标85%）。
（5）农村妇女“两癌”检查项目及妇女常见病筛查项目
2022年全县农村妇女宫颈癌检查9032人，乳腺癌检查9114人。
（6）地中海贫血筛查项目
2022年上级下达我县地贫血常规筛查目标人群覆盖率达90%及以上，完成国家免费孕前优生检查1957对，其中地中海贫血筛查1957对，覆盖人群为 100 %。
（7）儿童营养改善项目
2022年3月28日组织全县项目相关人员（县、乡、村）接受了省级的儿童营养改善项目视频培训会；2022年全县应领取营养包2000人（省级下达任务数），实际领取营养包3273人，营养包发放覆盖任务率为163.65%；调查营养包有效服用人数15249人次，有效服用14565人，有效服用率95.51%（工作指标90%）
（8）国家免费孕前优生健康检查项目
2022年我县的国家免费孕检目标人群为2200人，要覆盖目标人群的80%，为1957对符合政策生育的夫妇免费提供了孕前优生健康检查，覆盖目标人群的88.95%。
（9）增补叶酸预防神经管缺陷项目
2022年我县的口服叶酸目标人群为2200人，要覆盖目标人群的90%，为2417名农村计划怀孕的妇女免费增补叶酸,覆盖目标人群的109.86%。
（10）避孕药具管理
2022年避孕药具使用率达到94.20%。
2.重大公共公卫服务
消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作
2022年开展婚前保健人群HIV、梅毒检测各4380人份，结婚登记人数4406人，婚前保健人群HIV检测、梅毒检测率为99.41%；开展孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测各3426人份，检出艾滋病孕妇7例（原阳6例，新发1人）；HIV感染产妇6例，HIV感染产妇所生活产6例，对6例艾滋病产妇及所生儿童均已实施母婴阻断措施，阻断率100%；检出梅毒阳性孕产妇44例，梅毒阳性产妇24例，梅毒感染产妇所生活产24例，梅毒感染孕产妇治疗率100%，梅毒感染孕产妇规范治疗率95.83%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率100%；检出乙肝表面抗原阳性孕妇134例，乙肝感染分娩产妇数137例，活产138例，乙肝感染产妇所生活产儿童免疫球蛋白注射比例100%（指标≥98%）；2022年未出现母婴传播艾滋病病例及先天梅毒发病病例，未发生乙肝母婴传播。艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率均控制在指标要求内。在做好保密工作的基础上，对阳性产妇及出生婴儿进行专人随访。做好试剂、药品、奶粉、耗材的接收分配管理，建立收发登记本，并有专人管理，做到试剂、药品、奶粉、耗材能及时下发到各相关医疗机构，保证了项目工作的正常顺利进行。
3.妇幼卫生监测
2022年出生活产2879人，无全县孕产妇死亡；2022年全县5岁以下儿童死亡25例，死亡率8.68‰，婴儿死亡15例，死亡率5.21‰；2022年出生缺陷监测1874人，出生缺陷发生46例，出生缺陷发生率254.46/万（出生缺陷监测机构为县人民医院、县妇幼保健院两家医疗机构）。
4.新生儿先天性心脏病筛查
2022年勐海县妇幼保健院住院分娩活产数909人，进行新生儿先天性心脏病筛查共有734例，筛查率为80.75％，经皮血氧饱和度测定阳性1人，已转诊到州妇幼保健院，满月时复查结果已正常。
5.出生医学证明管理
从2022年1月1日至2022年12月31日，我县申领《出生医学证明》600份，上年结转证件3048份。在我县助产机构出生的新生儿活产数是3212人，全县各助产机构签发总数3045份，其中：当年出生的首次签发2529份，当年出生当年首次签发率83.05%，往年出生首次签发44份，医疗机构外分娩首次签发254份、换发81份、补发128份，无空白证件遗失及损毁。废证的管理按照《〈出生医学证明〉管理制度》的要求，对作废的《出生医学证明》及时登记，并定点、集中存放。年废证率达到要求控制在1%以内，今年1月1日至12月31日，签发过程中，共有废证5份，废率为0.29%，均符合国家标准，废证主要原因为打印错误。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：行政办公室、人事科、党支部办公室、医务科（科教科、病案室）、护理部、感控科、信息科、保健科(健康教育科、妇幼卫生信息管理科)、财务科（医保办、收费室）、总务科、设备科、孕产保健部（孕产保健科、产科）、妇女保健部（妇女保健科、妇科）、计划生育技术服务部 （计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科）、儿童保健部（儿童保健科、儿科、新生儿室）、免疫接种室、中医馆、检验科、超声科、药剂科、手术室（麻醉科）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐海县妇幼保健院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县妇幼保健院2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县妇幼保健院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县妇幼保健院2022年度收入合计44,962,724.68元。其中：财政拨款收入14,083,641.43元，占总收入的31.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入30,879,083.25元（含教育收费0.00元），占总收入的68.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,860,813.00元，增长21.19%。其中：财政拨款收入增加521,719.34元，增长3.85%；事业收入增加7,378,401.92元，增长31.40%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39,308.26元，下降100.00%。主要原因重大公共卫生和基本公共卫生项目资金增加，医院新增医疗服务项目，所以财政拨款收入和事业收入比上年增加；其他收入减少原因是没有勐海县总工会投入的母婴室建设项目。
二、支出决算情况说明
勐海县妇幼保健院2022年度支出合计48,192,651.22元。其中：基本支出41,762,277.32元，占总支出的86.66%；项目支出6,430,373.90元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,200,728.01元，增长41.78%。其中：基本支出增加12,686,277.05元，增长43.63%；项目支出增加1,514,450.96元，增长30.81%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县妇幼保健院机构正常运转的日常支出41,762,277.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,034,230.32元，占基本支出的43.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,728,047.00元，占基本支出的56.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,430,373.90元。其中：基本建设类项目支出1,479,725.17元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财社字〔2022〕112号，建设健康小屋专项资金219,067.79元，在2100403妇幼保健机构支出科目列支，主要用于提高社区高血压、糖尿病等慢性疾病的早期发现和管理水平，倡导现代自助式健康管理模式，逐步形成现代化健康生活方式，提高居民健康水平。
2.海财社字〔2022〕10号，医疗业务服务费支整体搬迁项目1,260,657.38元，在2100403妇幼保健机构支出科目列支，主要用于提高救治诊断能力，不断改善妇女儿童到专门医疗机构看病难的问题，因此项目建设是适应勐海县社会经济协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进动海县医疗卫生事业全面发展，满足广大妇女儿童就医需求的需要。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出14,083,641.43元，占本年支出合计的29.22%。与上年相比增加521,719.34元，增长3.85%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出912,507.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于社会保障缴费；
9.卫生健康（类）支出12,432,313.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出738,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费无财政拨款支出预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,090.00元，下降95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,000.00元，下降90.00%；公务接待费支出决算减少13,090.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出1,000.00元，主要用于下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县妇幼保健院为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县妇幼保健院资产总额74,482,158.44元，其中，流动资产11,126,974.04元，固定资产59,656,805.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,217,415.88元，无形资产2,470,963.00元，其他资产10,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,728,288.02元，其中固定资产增加17,578,947.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
事业收入：是指医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。医院的事业收入指医疗收入。
基本支出：指保障医院正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055401111
