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勐海县卫生健康局2023年预算公开目录

 

第一部分 勐海2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分勐海县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐海县卫生健康局2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县卫生健康局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进勐海县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。

15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。所属单位1个，即勐海县爱国卫生运动指导中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设和意识形态建设，扎实做好反腐倡廉工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，确保“十四五”时期目标任务落到实处。持续正风肃纪，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，把握运用监督执纪“四种形态”，强化权力运行制约和监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。严管意识形态，开展分析研判，加强舆论引导，凝聚思想共识，进一步提升意识形态引领力和凝聚力。持续深化党史学习教育的活动成果，加强政治理论教育，确保思想更加牢固。坚决落实好中央八项规定精神，聚焦重点解决突出问题，认真抓好县委第三巡察组巡察县卫生健康局党委发现问题整改落实，推动新时代党的建设和卫健事业高质量发展。

2.抓实抓细疫情防控各项工作。坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，抓实疫情防控二十条优化措施落实，强化院感控制，精准科学做好常态化疫情防控。做好应对突发疫情的一切准备，及时完善新冠肺炎疫情防控和医疗救治等相关方案和工作规范，按要求调整了对密接人员、高风险区外溢人员、入境人员、结束闭环作业的高风险岗位从业人员的隔离管理、赋码、核酸检测等管理措施。

3.加快实施卫生健康项目工程建设。积极争取项目缺口资金，确保项目如期投入使用；做好县医疗养老康养区建设项目建设。加快“双提升”工程验收并投入使用，提升勐海县重大传染病救治能力。

4.不断提升公共卫生服务能力，推进健康勐海建设。一是持续深入开展爱国卫生“7+2专项行动”，以巩固创建国家卫生县城成果为契全面推动健康县城创建，实施国家级卫生乡镇创建，不断提高全民健康水平。二是强化重大疾病防控，实施扩大国家免疫规划工作，巩固艾滋病防控“三个90%”成果，提升结核病防治能力，完善地方病监测体系，强化干预与管理。完成勐海县省级慢性病综合示范区创建验收工作。三是加快健全重大疫情救治体系，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善分级、分层、分流的重大疫情救治体系。四是有效提升应急管理能力。发挥专业优势，持续建立常态化风险评估机制，落实应急措施，强化应急演练，提升应急响应能力，及时有效做好突发公共卫生事件应急处置。持续加强法制建设和行业综合监管，提升卫生健康监督执法水平。

5.继续深化医药卫生体制改革。持续深入推广三明医改经验，强化医疗服务体系建设，提升医疗技术水平，进一步提推进互联网医院建设。加快推进县域医共体建设改革，加快制定县域医共体建设改革举措，对紧密型县域医共体建设进行积极探索实践，切实增强医院技术力量，提供更加优质的医疗服务。突出公立医疗机构公益性，密切关注取消药品加成、耗材加成后医疗机构运行情况，健全以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制。配合做好医保支付、药品采购等改革。积极争取各级财政的支持，加大对卫生事业的投入，化解公立医院历史债务，完善基础设施建设，推进信息化建设。

6.落实“一老一小”照护服务。积极应对人口老龄化，进一步完善老龄健康工作机制，积极开展老年健康促进行动，实施老年人健康管理、老年健康与医养结合管理服务，积极创建老年友善医疗机构，建设功能更完善、设施更完备的医疗服务和养老服务。加强对3岁以下婴幼儿照护的支持和指导，强化对婴幼儿照护服务机构的业务指导与监管，充分调动社会力量的积极性，大力发展托育服务，采取多种形式开展婴幼儿照护服务，逐步满足群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27名，其中：行政编制17名，工勤人员编制2名，事业编制8名。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,017.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入49.45万元。

与上年对比减少441.38万元，下降30.26%，减少的原因主要是创卫项目经费，村医补助、计生宣传员补助项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入967.56万元，其中：本年收入966.43万元，上年结余结转收入1.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.43万元（本级财力966.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少490.82万元，下降33.66%，减少的原因主要是村医补助由卫生院自行预算、计生宣传员补助项目由乡政府自行预算，不再纳入本部门年初预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,017.01万元。财政拨款安排支出967.56万元，其中：一般公共预算安排支出967.56万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出49.45万元。与上年对比减少441.38万元，下降30.26%，减少的原因主要是村医补助由卫生院自行预算、计生宣传员补助项目由乡政府自行预算，不再纳入本部门年初预算项目。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出967.56万元，其中：基本支出534.40万元，项目支出433.16万元。比2022年预算数减少490.82万元，下降33.66%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出534.40万元，比2022年预算数减少21.12万元，下降3.80%。减少的原因主要是本年村医补助由卫生院自行预算，未纳入本部门预算，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.89%，比2022年预算增加213.42万元，增长78.39%，增加的原因主要是本单位新增8名事业编人员。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的8.81%，比2022年预算增加11.89万元，增长33.77%，增加的原因主要是本单位新增8名事业编人员，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少246.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是本年村医补助由卫生院自行预算，未纳入本部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.30%，比2022年预算减少0.43万元，下降20.98%，减少的原因主要是新增资产采购减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务发展目标项目10个，安排433.16万元，如艾滋病防治项目、基本公共卫生服务项目、计划生育奖励与扶助项目和生育支持项目等开支。比2022年预算增加16.72万元，增长4.01%，增加的原因主要是新增生育支持项目补助资金的预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.76万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.55万元，主要用于在职人员公积金缴存。

4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行288.12万元，主要用于在职行政人员工资发放、公务接待、公务车运行维护等日常工作开展。

5.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出94.87万元，主要用于在职事业人员工资发放、办公设备购置、公务车运行维护等日常工作开展。

6.社会保障和就业之处—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.58万元，主要用于退休人员日常活动开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.75万元，主要用于在职行政人员医疗保险及生育保险缴费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.17万元，主要用于在职事业人员医疗保险及生育保险缴费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.97万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于在职人员工伤险和大病补充医疗保险缴纳。

11.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出254.67万元，主要用于少生快富专项、奖励扶助、特别扶助等计划生育补助发放。

12.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务51.05万元，主要用于艾滋病防治工作开展。

13.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出26.60万元，主要用于特岗全科医生工资发放。

14.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出20.61万元，主要用于家庭医生签约服务补助发放。

15.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务80.22万元，主要用于基本公卫工作开展。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资108.64万元（其中：基本支出108.64万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴105.93万元（其中：基本支出105.93万元，项目支出0.00万元）

奖金49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）

绩效工资56.29万元（其中：基本支出56.29万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费45.51万元（其中：基本支出45.51万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费22.76万元（其中：基本支出22.76万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0.00万元）

住房公积金38.55万元（其中：基本支出38.55万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出13.39万元（其中：基本支出13.39万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费125.56万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出119.72万元）

印刷费6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

邮电费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）

手续费1.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.13万元）

差旅费3.91万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.91万元）

维修（护）0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

公务接待2.64万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.64万元）

工会经费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）

福利费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.50万元）

其他交通费用19.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出1.00万元）

其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.20万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助93.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出93.37万元）

奖励金111.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出111.19万元）

其他对个人和家庭的补助96.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出96.17万元）

4.资本性支出

办公设备购置3.42万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出1.8万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算管理不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，49.45万元。增加49.45万元，增长100.00%，增加的主要原因是2022年红十字会转拨疫情防控捐赠资金，用于疫情防控物资采购。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算6.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加3.06万元，增长78.87%，增加的主要原因是公务车运行维护费用纳入政府采购。（注：《政府购买服务预算12表》相关内容不再此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为60次，共计接待900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额80.22万元。重点项目年度绩效目标如下：

基本公共卫生服务项目：财政安排资金80.22万元。该项目年度绩效目标为：完成云南省基本公共卫生服务项目居民规范化健康档案管理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、避孕药具管理服务，由县妇幼保健院负责技术指导和业务管理；预防接种服务、65岁以上老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理管理服务、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、健康教育和健康素养服务由县疾病预防控制中心负责技术指导和业务管理；65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康服务管理服务，由县中医院负责技术指导和业务管理；卫生计生监督协管服务，由县监督所负责技术指导和业务管理等指标任务，提高群众满意度。统筹做好地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、妇幼健康服务、老年人健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、健康素养、人口监测与计划生育服务和卫生应急队伍建设等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县卫生健康局2023年机关运行经费48.72万元，比上年增加11.46万元，增长30.76%，增加的原因是：2023年新增事业编人员8人，单位公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县卫生健康局资产总额1866.45万元，其中，流动资产70.89万元，固定资产700.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产41.88万元，其他资产1052.93万元。与上年相比，本年资产总额增加358.58万元，其中固定资产增加-242.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.58万元；报废报损资产20项，账面原值23.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县卫生健康局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282214036100111

勐海县卫生健康局2023年部门预算公开表20230224053205826.xlsx