勐海县勐混镇中心卫生院2021年度部门决算公开
监督索引号53282214055801000
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐混镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐混镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐混镇中心卫生院的职能：勐海县勐混镇中心卫生院属于全额拨款坝区乡镇中心卫生院，以预防保健为主，同时开展医疗服务及计划生育手术，非营利性为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇中心卫生院。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一年来，我镇的卫生健康工作在上级卫生健康主管局、镇党委、政府的正确领导下，在有关部门的协作、监督、帮助和指导下，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强领导，落实责任，紧紧围绕《2021年乡镇卫生健康工作目标责任量化考评表》要求，坚持以农村卫生工作为重点，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，进一步规范基本公共卫生服务行为，提高公共卫生服务质量，较好的完成了2021年卫生健康工作，现将工作开展情况分析如下：
1.
2.健康教育 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区内重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，定期出宣传栏，内容涵盖传染病、孕期保健、儿童保健慢性病防治宣传等。开办健康教育知识讲座11期。开办宣传栏11期。开办宣传活动9期。发放各类宣传单17800多张，张贴各类宣传画30余张，播放各类宣传片692余次，发放宣传用具（袖套、削皮刀、盆、扇子、抽纸、水果篮）等10000份。
3.预防接种 全镇2021年1-11月卡介苗:实种43人次；乙肝：实种1013人次；脊灰疫苗：实种1669人次；百白破：实种1610人次；含麻类疫苗：实种人次874；乙脑疫苗：实种人数为910人次；A群流脑：实种839人次；甲肝：实种480人次；白破：实种382人次；A+C流脑：实种850人次。
4.传染病防治 及时发现、登记并报告辖区内的传染病病例和疑是病例，参与传染病现场疫点的处理；开展了结核及艾滋病知识的宣传活动，对非住院的结核病人、艾滋病病人进行系统管理。每月进行传染病报告自查，写传染病自查报告，2021年1月-11月传染病发病共41例（甲类0例、乙类6例、丙类1例、其他34例）。病种为：HIV 6例、流行性腮腺炎1例、无病原学结果0例、水疱2例、恙虫病32例。报告率及及时率达100%，漏报率为0。
5.儿童保健 2021年2021年新生儿访视累计完成人数：261人，新生儿建档案：261人。0-6岁儿童人数：2815人，0-6岁儿童健康管理人数：2776人，健康管理率为：98.61%。
6.孕产妇保健 2021年产妇数260人,活产数261人,孕产妇建档261人、建档率99.61%，建卡259人，建卡率99.62%。其中系统管理232人，系统管理率89.23%；孕早期前检查244人、早检率93.84%、产后访视260人,产后访视率99.62%；住院分娩261人,住院分娩率100%；筛出高危产妇23人,管理率100%、高危孕产妇住院分娩23人、住院分娩率100%；危急孕产妇发生数为0人、孕产妇死亡为0.死胎死产3人、领养1人。新法接生261人，新法接生率100%，旧法接生0人，孕期接受5次以上随访服务的产妇累计244人、规范管理率为93.48%。
7.老年人保健 2021年1-11月我镇2722名65岁及以上老年人进行登记管理。对2722名老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查及生活自理能力评估；对1816名老年人完成实验室辅助检查。
8.高血压健康管理 根据《国家基本公共卫生服务规范》的要求，对辖区内高血压患者进行管理，2021年1-11月我镇共有2716名高血压患者接受基本公共卫生项目的慢性病管理，项目办工作人员通过定期监测血压、血糖、指导用药、指导健康生活方式等方法提高慢性病患者的致残率，提高生活质量。最近一次35岁以上高血压患者应随访人数为2716人，实际随访人数为2716人，管理达标率为100%，控制满意者2039人，管理满意率为75.07。
9.糖尿病健康管理 根据《国家基本公共卫生服务规范》的要求，对辖区内糖尿病患者进行管理，2021年1-11月我镇共有305名糖尿病患者接受基本公共卫生项目的慢性病管理，项目办工作人员通过定期监测血压、血糖、指导用药、指导健康生活方式等方法提高慢性病患者的致残率，提高生活质量。最近一次35岁以上糖尿病患者应随访人数为305人，实际随访人数为305人，管理达标率为100%，控制满意者223人，管理满意率为73.11%。
10.严重精神障碍病健康管理 2021年1-11月全镇共筛出严重精神障碍病患者167人。当年累计对66名严重精神障碍患者完成实验室辅助检查。严重精神障碍患者应随访人数为167人，实际随访人数为167人，管理达标率为100%；病情稳定者167人，管理满意率为100%。
11.肺结核病管理 2021年1-11月全镇肺结核在册管理13人，定期电话或入户共 13次，0人出现漏服现象及药物不良反应。定期督导患者到县疾控中心复查。
12.婚前医学检查 2021年全镇共领证247对、结婚人数494人、婚检人数为259人、婚检率达104.86 %，符合结婚条件的辖区青年进行婚前健康咨询与指导、健康教育、体格检查、辅助检查。
13.新生儿遗传代谢性疾病筛查 2021年共对2名院内出生的新生儿进行采血、实验室筛查苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查2人。新生儿听力筛查1人。
14.卫生监督协管 2021年1-11月开展卫生监督巡查，巡查学校卫生18次、巡查非法行医和非法采供血信息报告110次、巡查餐饮具集中消毒3家、巡查生活饮用水3次，巡查医疗机构53家、巡查公共场所116家。公共场所经营单位（人）持有许可证100%，健康证100%。
15.中医药健康管理 2021年1-11月开展推广中医适宜技术服务13项。0-3岁儿童人数为1242人、65岁及以上老年人2769人。中医药健康管理服务人员正在进行中，0-3岁儿童人数中医药健康管理服务833人，健康管理率为67.06%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务2195人，健康管理率为79.27%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐混镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县勐混镇中心卫生院内设机构8个：即办公室、财务科、中傣医科、临床医疗科、基本公卫科、妇产科、预防接种科、检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐混镇中心卫生院2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度收入合计14,764,897.14元。其中：财政拨款收入8,599,072.16元，占总收入的58.24%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,165,824.98元（含教育收费0.00元），占总收入的41.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入13,874,314.47元对比增加890,582.67，增长6.42%，增加的原因是：住院人次增加，门诊诊疗人次增加，医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度支出合计15,491,385.11元。其中：基本支出11,498,470.59元，占总支出的74.22%；项目支出3,992,914.52元，占总支出的25.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出12,807,223.80元对比增加2,684,161.31，增长20.96%，增加的原因是：我院购买大型医疗设备、专用设备支出增加、维修维护业务用房增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院正常运转的日常支出11,498,470.59元。与上年支出10,206,207.27对比增加1,292,263.32，增长12.66%，增加的原因是：我院购买大型医疗设备、专用设备支出增加、维修维护业务用房增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,148,674.54元，占基本支出的62.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,349,796.05元，占基本支出的37.83%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,992,914.52元。与上年支出2,601,016.53对比增加1,391,897.99，增长53.51%，增加的原因是：重大公共卫生专项支出增加，导致项目经费增加。 具体项目开支及开展工作情况:其他基层医疗机构卫生支出696,546.00元，公共卫生服务费支出2,363,955.52元，计划生育服务费支出52,863.00元,乡镇卫生院支出879,550.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,599,072.16元，占本年支出合计的55.51%。与上年支出7,144,051.33对比增加1,455,020.83，增长20.37%，增加的原因是：重大公共卫生专项支出增加，突发公共卫生事件应急处理支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出516,939.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位离退休费支出110,160.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出406,779.84元。
9.卫生健康（类）支出7,779,584.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于2100302乡镇卫生院支出4,274,566.50元；2100399其他基层医疗卫生机构支出696,546.00元；2011408基本公共卫生服务支出2,241,229.52元；2100409重大公共卫生服务支出42,726.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出80,000.00元； 2100799 其他计划生育事务支出52,863.00元；2101102事业单位医疗支出257,634.20元；2101103公务员医疗补助支出134,019.10元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出302,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于2210201住房公积金支出302,548.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐混镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为零。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
（我单位无此项支出）
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐混镇中心卫生院资产总额23,556,123.25元，其中，流动资产4,947,461.25元，固定资产18,561,160.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,502.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551,040.94元，其中固定资产增加551,040.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
23,556,123.25 |
4,947,461.25 |
18,561,160.00 |
4,530,177.46 |
359,203.54 |
0.00 |
13,671,779.00 |
0.00 |
0.00 |
47,502.00 |
0.00 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额20,000.00元,其中：政府采购货物支出20,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055801111
