勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度部门决算
监督索引号53282214055701000
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争能力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2021年各项卫生工作任务。
1.基本医疗服务能力。
通过全院职工的努力，2021年我院医疗业务收入19,504,386.04元，门诊人次85696人次，出院4702人次，2021年度共开展手术325台次，其中外产二科手术88例，其中剖宫产5台、双侧输卵管绝育术42台、剖腹探查术5台、利普刀36台；外产一科共开展手术139例。其中阑尾切除术39例、内固定术12例、混合痔PPH术31例、包块切除术29例、包皮环切术11例、腹股沟疝无张力修补术5台、睾丸鞘膜积液翻转术1台、脓肿引流术3台、拔甲术2台、关节抽液术1台、乳腺肿物切除术1台、异物取出术2台、胃穿孔修补术2台；2021年度救治心血管疾病患者92人次、脑卒中患者107人次（其中：脑梗塞88人次、脑出血患者19人次）、慢阻肺患者7人次、肝硬化患者7人。
2.基本公共卫生工作。
一是居民健康档案。建档数63583人，建档率92%，电子建档数63583人，电子建档率92%，动态记录档案份数17573份，档案使用率27.65%。二是高血压病管理。截止2021年12月31日，我辖区内共有高血压患者4121人，建档管理高血压患者4121人 ，最近一次随访规范管理人数3633人，管理率为85.41%，最近一次测血压稳定3523人，血压控制率为85.49％。三是糖尿病管理。截止2021年12月30日，我辖区内共有原发性糖尿病患者711人，建档管理糖尿病患者711人 ，最近一次随访694人，最近一次测血糖稳定594人，血糖控制率为85.49%，体检711人，规范人数662人，规范管理率为93.1%。四是严重精神障碍患者健康管理。截止2021年12月31日，严重精神障碍患者登记数318人（死亡6人），建档管理312人，纳入规范管理312人，随访312 人，服药206 人，病情稳定 306 人。五是健康教育。发放各类宣传材料共75种，36788余份；卫生院提供6种以上音像资料并进行登记，播放音像累计时长334小时；宣传栏设置卫生院8个，宣传栏内容更换共12期；卫生院开展公众健康咨询活动18次，接受咨询人数2687人；卫生院举办健康知识讲座11次、村卫生室举办健康知识讲座78次，参加卫生院知识讲座人次数1134人、参加村卫生室知识讲座人数1384人；在门诊就诊者，及对孕产妇、婴幼儿服务过程中了解服务对象需求，开展有针对性个体化健康教育，接受个体化健康教育人次数4838人。六是妇幼儿童保健工作。2021年1-12月总产妇数550人，活产数558人，产前检查人数528人，检查率94.62%；孕早期检查人数524人，早检率93.9%；产后访视人数534人，产后访视率95.6%。七是预防接种。2021年共接种疫苗150217针次，其中免疫规划疫苗接种了8446针次，非免疫规划疫苗接种了4410针次，新冠疫苗接种了137361针次。八是传染病及突发公共卫生事件的报告和处置。2021年1-12月全镇无甲类传染病发生，共报告法定传染病82例。九是肺结核管理。2021年1-12月份全镇确诊肺结病人共有54人，结案10人，现管理病人44人。
3.健康扶贫工作开展情况。
2017年6月，我院精准识别重病户124户 134人，救治心病患者 1人，重病兜底保障 3人，大病救治32人，慢病签约服务管理161人。实现全镇贫困人口基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”。
4.家庭医生签约工作。
2021年遮镇家庭医生签约27477人。其中普通人群24194人，慢病3283人，慢病签约覆盖率达73.03%；建档立卡户371户1390人，签约率达100%，履约服务率达100%，计划生育家庭78人，签约率达100%，履约务服率达100%；2021年个性化履约服务9694人，履约务服率达26.63%。
5.“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作开展情况。
为完善疾病防控救治体系，补齐基层公共卫生服务短板，加强基层疫情防控能力，发挥基层医疗机构健康“守门人”作用。我院在院内进行重大疫情救治哨点诊室项目的建设（项目内容包含：发热哨点诊室、预检分诊室、医疗废物暂存点及公共区域洗手池的建设）；根据新冠肺炎疫情防控指部要求，我院对所有进入医院的人员坚持“三个一律”的规定（一律查验健康码、一律测量体温、一律佩戴口罩），坚守防疫“一米线”；落实并完善预检分诊制度及医院感染防控措施，全院职工每周定时进行核酸检测。为有效组织新冠病毒的传播，扎实构建人群免疫屏障，按照上级部门要求，接种新冠疫苗工作正在强有力的推进中。
6.人才队伍建设。
为进一步提升医疗服务能力，使医务人员能够更加主动地适应医院长远发展要求，我院建立卫生技术人员定期进修学习制度，2021年共选派2名医护人员到西双版纳州人民医院进修学习，参加州级组织培训7人次，参加县级组织培训35人次，院内培训1200余人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县勐遮镇中心卫生院，勐海县勐遮镇中心卫生院内设10个科室如下：医务科、外科、产科、内儿科、医技科、护理部、中傣医科、院办公室、财务科、基本公共卫生科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度收入合计34,267,731.15元。其中：财政拨款收入14,763,345.11元，占总收入的43.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,504,386.04元（含教育收费0.00元），占总收入的56.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加2,961,446.08元，增长9.46%。主要原因分析：一是财政拨款增加。人员正常变动比上年增加1人、岗位变更、工资正常晋升，人员经费增加；开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2020-2021年乡村医生养老保险，项目资金增加。二是事业收入增加。门诊人次和住院人数增加，医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度支出合计33,344,580.80元。其中：基本支出28,011,376.60元，占总支出的84.01%；项目支出5,333,204.20元，占总支出的15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出1,543,191.90元，增长4.85%，主要原因分析：一是人员正常变动比上年增加1人、岗位变更、工资正常晋升等，人员经费支出增加；二是开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2020-2021年乡村医生养老保险，项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院正常运转的日常支出28,011,376.60元。与上年对比增加基本支出248,721.03元，增长0.90%，主要原因分析：人员正常变动比上年增加1人、岗位变更、工资正常晋升等，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,038,026.36元，占基本支出的57.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,973,350.24元，占基本支出的42.74%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,333,204.20元。与上年对比增加项目支出1,294,470.87元，增长32.05%，主要原因分析：开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2020-2021年乡村医生养老保险，项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.乡镇卫生院支出318,757.00元。主要用于基本公共卫生、预防接种门诊扩建工程支出，乡村医生州级补助；
2.其他基层医疗卫生机构支出1,164,100.00元。主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助，乡村医生养老保险缴费；
3.基本公共卫生服务支出3,587,470.20元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4.重大公共卫生服务支出64,600.00元。主要用于结核病、艾滋病防治经费支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，主要用于新冠病毒疫苗全员接种工作经费；
6.其他计划生育事务支出98,277.00元，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务乡村医生补助，宣传员州级补助，开展计划生育手术医用耗材。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出14,763,345.11元，占本年支出合计的44.28%。与上年对比增加2,441,121.02元，增长19.81%，主要原因分析：一是人员正常变动比上年增加1人、岗位变更、工资正常晋升等，人员经费支出增加；二是开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2020-2021年乡村医生养老保险，项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,338,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休656,467.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出652,745.60元，机关事业单位职业年金缴费支出29,130.20元；
9.卫生健康（类）支出12,920,492.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于勐海县勐遮镇中心卫生院支出7,183,170.06元，其他基层医疗卫生机构支出1,164,100.00元，基本公共卫生服务支出3,587,470.20元，重大公共卫生服务支出64,600.00元，突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，其他计划生育事务支出98,277.00元，事业单位医疗支出452,424.00元，公务员医疗补助支出270,450.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出504,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金504,510.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院资产总额49,536,530.47元，其中，流动资产8,485,580.03元，固定资产36,414,715.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,402,731.00元，无形资产233,504.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,893,684.31元，其中固定资产增加2,778,261.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,132.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入18,863.81元（停车场）。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
49,536,530.47 |
8,485,580.03 |
36,414,715.44 |
11,539,525.30 |
359,203.54 |
2,600,000.00 |
21,915,986.60 |
0.00 |
4,402,731.00 |
233,504.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055701111
勐海县勐遮镇中心卫生院2021年部门决算公开表20221024094818134.xls