勐海县勐混镇中心卫生院2020年度部门决算公开
监督索引号53282214055801000
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐混镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐混镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐混镇中心卫生院的职能：勐海县勐混镇中心卫生院属于全额拨款坝区乡镇中心卫生院，以预防保健为主，同时开展医疗服务及计划生育手术，非营利性为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇中心卫生院。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一年来，我镇的卫生健康工作在上级卫生健康主管局、镇党委、政府的正确领导下，在有关部门的协作、监督、帮助和指导下，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强领导，落实责任，紧紧围绕《2020年乡镇卫生健康工作目标责任量化考评表》要求，坚持以农村卫生工作为重点，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，进一步规范基本公共卫生服务行为，提高公共卫生服务质量，较好的完成了2020年卫生健康工作，现将工作开展情况分析如下：
1、建立居民健康档案：2020年我镇健康档案建立工作已完成，农村建档人数33653人份，城镇建档230人份，建档率达98.43%；电子建档累计数32058份，电子建档率93.13%。
2、健康教育：针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区内重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，定期出宣传栏，内容涵盖传染病、孕期保健、儿童保健慢性病防治宣传等。开办健康教育知识讲座12期。开办宣传栏12期。开办宣传活动19期。发放各类宣传单10800多张，张贴各类宣传画25余张，播放各类宣传片448余次，发放健康用具（袖套、削皮刀）等9300份。
3、预防接种：全镇2020年卡介苗:实种为人次；乙肝：实种人次；脊灰疫苗：实种5人次；百白破：实种2134人次；含麻类疫苗：实种人次1020；乙脑疫苗：实种人数为901人次；A群流脑：实种527人次；甲肝：实种538人次；白破：实种535人次；A+C流脑：实种1061人次。
4、传染病防治：及时发现、登记并报告辖区内的传染病病例和疑是病例，参与传染病现场疫点的处理；开展了结核及艾滋病知识的宣传活动，对非住院的结核病人、艾滋病病人进行系统管理。每月进行传染病报告自查，写传染病自查报告，传染病发病共例（甲类例、乙类例、丙类例、其他0例）。病种为：0例斑疹伤寒、例水痘、0例手足口病、0例HIV、例流行性腮腺炎、0例急性出血性结膜炎、0例恙虫病。报告率及及时率达100%，漏报率为0。
5、儿童保健：2020年新生儿访视累计完成人数：378人，新生儿建档案：353人。0-6岁儿童人数：2815人，0-6岁儿童健康管理人数：2662人，健康管理率为：94.56%。
6、孕产妇保健：2020年产妇数384人,活产数381人,孕产妇建档325人、建档率92.06%，建卡381人，建卡率98.3%。其中系统管理232人，系统管理率65.72%；孕早期前检查232人、早检率65.72%、产后访视349人,产后访视率98.86%；住院分娩380人,住院分娩率100%；筛出高危产妇46人,发生率11.89%、管理率100%、高危孕产妇住院分娩46人、住院分娩率100%；危急孕产妇发生数为0人、孕产妇死亡为0.死胎死产6人、领养4人。新法接生383人，新法接生率100%，旧法接生1人，孕期接受5次以上随访服务的产妇累计358人、规范管理率为65.72%。
7、老年人保健：2020年我镇3434名65岁及以上老年人进行登记管理。对2462名老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查及生活自理能力评估；对2462名老年人完成实验室辅助检查。
8、高血压健康管理：2020年我镇共有2303名高血压患者接受基本公共卫生项目的慢性病管理，项目办工作人员通过定期监测血压、血糖、指导用药、指导健康生活方式等方法提高慢性病患者的致残率，提高生活质量。最近一次35岁以上高血压患者应随访人数为2303人，实际随访人数为2303人，管理达标率为100%，控制满意者1946人，管理满意率为84.49%。
9、糖尿病健康管理：2020年我镇共有243名糖尿病患者接受基本公共卫生项目的慢性病管理，项目办工作人员通过定期监测血压、血糖、指导用药、指导健康生活方式等方法提高慢性病患者的致残率，提高生活质量。最近一次35岁以上糖尿病患者应随访人数为243人，实际随访人数为243人，管理达标率为100%，控制满意者206人，管理满意率为84.77%。
10、严重精神障碍健康管理：2020年全镇共筛出严重精神障碍患者158人。严重精神障碍患者11月末新增29人、开展入户随访服务29人。
11、肺结核病管理：2020年全镇肺结核在册管理22人，11月末新增0人、定期电话或入户共 22次，无漏服现象及药物不良反应。定期督导患者到县疾控中心复查。
12、婚前医学检查：2020年全镇共领证266对、结婚人数532人、婚检人数为554人、婚检率达104.48 %，符合结婚条件的辖区青年进行婚前健康咨询与指导、健康教育、体格检查、辅助检查。
13、新生儿遗传代谢性疾病筛查：2020年共对13名院内出生的新生儿进行采血、实验室筛查苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查13人。新生儿听力筛查22人。
14、卫生监督协管：2020年开展卫生监督巡查，巡查学校卫生18次、巡查非法行医和非法采供血信息报告12次、巡查餐饮具集中消毒3家、巡查生活饮用水4次，巡查医疗机构63家、巡查公共场所163家。公共场所经营单位（人）持有许可证100%，健康证100%。
15、中医药健康管理：开展推广中医适宜技术服务13项。0-3岁儿童人数为人，中医药健康管理服务名，65岁及以上老年人人数为人，中医药健康管理名。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐混镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐混镇中心卫生院2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度收入合计13,874,314.47元。其中：财政拨款收入7,144,051.33元，占总收入的51.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,591,678.51元，占总收入的47.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入138,584.63元，占总收入的1.00%。与上年收入14,070,820.91元对比增加196,506.44，增长1.14%，增加的原因是：住院人次增加，门诊诊疗人次增加，医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度支出合计12,807,223.80元。其中：基本支出10,206,207.27元，占总支出的79.69%；项目支出2,601,016.53元，占总支出的20.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出13,929,264.92元对比减少1,122,041.12，减少8.06%，减少的原因是：长期聘用人员减少，工资福利支出减少，项目经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院机构正常运转的日常支出10,206,207.27元。与上年支出11,041,769.00对比减少835,561.73，减少7.57%，减少的原因是：我院购买大型医疗设备、专用设备支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,738,295.41元，占基本支出的56.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,467,911.86元，占基本支出的43.78%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,601,016.53元。与上年支出2,887,495.92对比减少286,479.39，减少9.92%，减少的原因是：重大公共卫生专项支出减少，基本公共卫生办公经费减少，导致项目经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7,144,051.33元，占本年支出合计的55.78%。与上年支出7,890,984.40对比减少746,933.07，减少9.47%，减少的原因是：基本公共卫生服务经费支出减少，扶贫支出减少，社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出469,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于事业单位离退休费支出110，160.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出351,468.00元，农村特困人员救助供养支出7,515.00元。
9.卫生健康（类）支出6,416,075.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于2100302乡镇卫生院支出3，754，992.75元；2100399其他基层医疗卫生机构支出357，925.00元；2011408基本公共卫生服务支出1，909，729.03；2100409重大公共卫生服务支出28，958.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出20，000.00元；2101102事业单位医疗支出224，428.40元；2101103公务员医疗补助支出120，042.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出258,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2210201住房公积金支出258,833.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为零。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县勐混镇中心卫生院资产总额23,005,082.31元，其中，流动资产5,170,952.31元，固定资产17,786,628.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,656,835.96元，其中固定资产增加972,471.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
23,005,082.31 |
5,170,952.31 |
17,786,628.00 |
4,530,177.46 |
359,203.54 |
0 |
12,897,247.00 |
0 |
47,502.00 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额41,750.00元,其中：政府采购货物支出41,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额41,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282214055801111
勐海县勐混镇中心卫生院2020年度部门决算公开表20211020032844676.xls