勐海县勐遮镇中心卫生院2016年度部门决算

第一部分  勐海县勐遮镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐遮镇中心卫生院的主要职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供基本公共卫生和基本医疗服务，新型农村合作医疗管理，卫生监督信息管理。并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）2016年度重点工作任务

勐海县勐遮镇中心卫生院是全额拨款坝区乡镇中心卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强对村卫生室业务管理和技术培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2016年末实有人员编制57人。其中：事业编制57人；在职在编实有事业人员55人。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2016年度收入合计2,822.38万元。其中：财政拨款收入1,732.28万元，占总收入的61.38%；事业收入1,090.10万元，占总收入的38.62%。与上年对比财政拨款收入增加610.03万元,增加54.36%, 事业收入减少352.32万元，减少24.43%。

财政拨款增加的主要原因: 2016基本公共卫生服务经费补助增加；根据海办字(2015)9号勐遮镇计划生育服务中心并入勐遮镇中心卫生院,人员增加工资增加。

事业收入减少的主要原因：部分事业收入1-5月进入财政补助收入，所以事业收入相对减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2016年度支出合计2,750.57万元。其中：基本支出2,596.63万元，占总支出的94.40％；项目支出153.94万元，占总支出的5.60％。与上年对比基本支出增加518.15万元，增长24.93%，项目支出减少54.62万元，减少26.19%。

基本支出增加的主要原因：根据海办字(2015)9号勐遮镇计划生育服务中心并入勐遮镇中心卫生院,，人员增加,财政拨款增加，支出相应增加。

项目支出减少的主要原因：公共卫生服务工作未做完，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院正常运转的日常支出2,596.63万元。与上年对比增加518.15万元,增加的主要原因是：根据海办字(2015)9号勐遮镇计划生育服务中心并入勐遮镇中心卫生院，人员增加,财政拨款增加，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.41％。

（二）项目支出情况

2016年度勐海县勐遮镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.94万元。与上年对比减少54.62万元,减少的主要原因是：公共卫生服务工作未做完，支出相应减少。

具体项目开支及开展工作情况：社会保障缴费8.28万元、其他工资福利支出38.80万元，办公费6.42万元、差旅费0.39万元、专用燃料费1.22万元、劳务费22.84万元、其他商品和服务支出65.99万元，专用设备购置10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,587.56万元,占本年支出合计的57.72%。与上年对比增加516.23万元,增加48.19%,增加的主要原因：2016基本公共卫生服务经费补助增加；根据海办字(2015)9号勐遮镇计划生育服务中心并入勐遮镇中心卫生院,人员增加工资增加；大学生引进，人员增加，各种费用增加，是财政拨款收入增加的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,587.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况：

⑴、医疗卫生与计划生育支出1,388.29万元：主要用于乡镇卫生院支出1,149.23万元,其他基层医疗卫生机构支出25.28万元，公共卫生服务支出143.28万元，事业单位医疗支出34.74万元,公务员医疗补助支出22.64万元,中医(民族医)药专项支出10.00万元，其他计划生育事务支出3.12万元。

⑵、社会保障和就业支出155.20万元：主要用于财政对工伤保险基金的补助支出1.22万元；财政对生育保险基金的补助支出1.53万元，事业单位离退休费支出152.45万元。

⑶、农林水支出0.66万元：主要用于社会发展支出0.66万元。

(4)、住房保障支出43.41万元：主要用于住房公积金支出37.18万元；购房补贴支出6.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.50万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2015年重大公卫支车辆燃油费0.50万元，2016年无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。