勐海县人民医院2016年部门决算

第一部分 勐海县人民医院2016年部门决算概况

一、主要职能

勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性二级甲等综合医院，肩负着全县的医疗、预防、保健、医保、合保、科研、教学等任务；是一个独立的经营核算财政差额拨款事业单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民医院2016年度末人员编制310人。其中：事业编制310人；年末实有在职事业人员310人。

离退休人员164人。其中：退休161人。

无车辆编制。

第二部分  勐海县人民医院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 勐海县人民医院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民医院2016年度收入合计15,509.16万元。其中：财政拨款收入2,035.46万元，占总收入的13%；事业收入13,473.70万元，占总收入的87%；总收入比上年增加1,977.00万元，增加14.61%。总收入比上年增收1，977.00万元，是因为医院加大对医疗设备的投入增设医疗项目的开展,医疗护理技术水平提高,给患者提供更好优质服务,新增科室医疗业务工作能正常运转，吸引了广大患者到我院就诊,增加了医院的经济收入。

二、支出决算情况说明

勐海县人民医院2016年度支出合计15,456.35万元。其中：基本支出14,800.49万元，占总支出的96％；项目支出655.85万元，占总支出的4％；总支出比上年增加2,685.58万元，增加21.03 %，主要原因：主要是人员增加，事业收入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于事业单位机构正常运转的日常支出14,800.49万元，比上年增支2,313.28万元，增长18.53%，主要是因为人员经费的增加、业务收入增加的同时也会加大单位公用经费支出、成本的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出70.06％。

（二）项目支出情况

2016年度用于事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655.85万元。与上年对比增加372.28万元,主要原因公共卫生工作增加业务量，支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,328.20万元,占本年支出合计的11.18%。与上年对比增加899.99万元,增长63.02%，主要原因是2015年项目支出增加,公立医院改革项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.工资福利支出635.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于人员工资福利支出；

2.商品和服务支出99.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维护费，材料费，劳务费等办公支出；

3.对个人和家庭补助支出1,036.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.53%。主要用于退休人员工资福利支出；

4.基本建设支出20.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%,主要用于房屋建筑物购建;

5.其他资本性支出536.00万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%,主要用于专用设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。