勐海县中医医院2016年度部门决算

第一部分 勐海县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县中医医院是遵循于“中西结合，西医为支柱，中医为特色，以西医推动中医”的一所现代化医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县中医医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐中医医院2016年度末人员编制115人。其中：事业编制115人；年末实有在职事业人员115人。

离退休人员27人。其中：退休27人。

无车辆编制，实有车辆5辆。

第二部分勐海县中医医院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门勐海县中医医院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县中医医院2016年度收入合计4,090.05万元。其中：财政拨款收入607.75万元，占总收入的14.86%；事业收入3,459.90万元，占总收入的84.59%；其他收入22.40万元，占总收入的0.55%。总收入比上年增加395.84万元，增加10.72%，主要原因是公立医院改革，用于公立医院改革项目收入相应增加。

二、支出决算情况说明

勐海县中医医院2016年度支出合计4,378.14万元。其中：基本支出4,110.17万元，占总支出的93.88％；项目支出267.96万元，占总支出的6.12％；主要原因：首先是人员经费增加，事业收入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于事业单位机构正常运转的日常支出4110.17万元，比上年增加776.64万元，增长23.3%,原因：主要是人员经费的增加，事业收入增加支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.02％。

（二）项目支出情况

2016年度用于事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.96万元。与上年对比增加33.01万元,增长14.05%，主要原因公立医院改革，用于公立医院改革项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出687.74万元,占本年支出合计的16.73%。与上年对比增加155.92万元,增长29.32%，主要原因是公立医院改革，用于公立医院改革项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.工资福利支出262.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.12%。主要用于人员工资福利支出；

2.商品和服务支出58.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于办公费，培训费，差旅费，维护费支出；

3.对个人和家庭补助支出157.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于退休人员及高校毕业生生活补助支出、退休人员购房支出、乡村医生培训补助支出；

4、其他资金本性支出209万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%。主要用于专用设备购置支出及信息网络及软件购置更新支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。