勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生监督机构承担医疗卫生、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、放射卫生、计划生育等执法工作，担负着保障全县广大人民群众生命财产安全的使命。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、加强医疗秩序整顿，深入开展打击非法行医专项整治工作。一是重点加强对个体诊所职业范围和个体医生执业资格的监督检查，严厉打击无证行医、非法坐堂行医等违法行为；二是完成医疗机构消毒隔离、处方管理、医疗废物管理、以及2016年传染病防治监督抽检计划等专项检查活动。2016年至今共检查医疗机构86户，实施监督处罚立案13起，处罚48000元；医疗简易程序6起，处罚3150元；调处医疗纠纷19起；下发整改监督意见书47份；依法取缔非法行医4起，罚款2.15万元。

2、加强公共卫生监督执法。加强公共卫生监督执法。一是切实抓好学校卫生、饮用水卫生，自学校开学以来，我所共出动执法监督人员79人次、车辆26辆次对公共场所、生活饮用水安全、学校卫生等领域进行监督检查。二是做好公共场所经常性卫生监督，以及2016年公共场所卫生监督抽检工作以及艾滋病宣传检查。2016年共检查公共场所158户，实施监督处罚对违法违规情节较为严重的11家进行立案处理，共处罚金额17900元；对情节较轻的12家进行了简易程序处理，共处罚4300元。

3、加强传染病防治监督执法。为进一步加大传染病防治监督检查。根据2016年云南省传染病防治监督抽检计划要求，我所对勐海县11个乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、门诊部、诊所、医务室开展监督检查工作。截至目前，我所出动车辆17台次，人员45人次，抽查了全县医疗机构22家。对发现违法行为的医疗机构下了22份监督意见书，对于违法严重的给予了行政处罚，其中立案查处5家，当场处罚5家，共计罚款人民币20600元。

4、加强餐饮具集中消毒单位管理。今年我所于2016年4月至5月对餐饮具集中消毒单位的卫生制度、生产经营场所卫生条件、流程布局、卫生防护设施、从业人员健康状况等进行了现场监督检查指导，提出明确的整改意见和措施，限期进行审查，严格把关，凡是在审查中达不到要求的，一律停止生产配送行为，并移交到勐海县市场监督管理局。为保证专项整治措施的有效开展，在对餐饮具集中消毒单位专项整治工作开展前，我所对我县11家餐饮具集中消毒单位以《中华人民共和国食品安全法》、《消毒管理办法》、《消毒服务机构卫生规范》、《食饮具消毒卫生标准》等为主要内容，进行了动员部署和业务培训，提高了餐饮具集中消毒单位的思想认识，规范了餐饮具集中消毒单位的管理。

5、加强对民营医疗机构的监督管理。我所于6至7月针对民营医疗卫生单位的门诊日志、处方笺、消毒管理、医疗废物处置、一次性卫生用品进货查验索票索证、传染病疫情报告、消毒隔离、放射诊疗等开展了监督检查，严肃查处违法违规行为。专项检查结束，我所组织民营、个体医疗机构的主要负责人于2016年10月9日至11日进行总结反馈，并对存在的问题进行整改培训。

6、加强对生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品的监督。根据《2016年云南省生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品监督抽检计划》要求，我所对全县千吨以上供水单位进行自查，逐一核对行政区域内设计日供水千吨以上的集中式供水单位底数。勐海县辖区内日供水千吨以上的集中式供水单位有5户，5户持有卫生许可证，供管水从业人员应持证36人，实际持证31人，无水污染事件发生。通过县疾控中心水质检测，有4户集中式供水单位合格，1户单位细菌总数、总大肠菌群不合格。

7、完成对乡镇卫生监督协管站基本公卫卫生监督协管包四个季度考核工作。我所今年共出动执法监督人员13人次、车辆20辆次对全县11个乡镇卫生院进行四个季度基本公卫协管包考核，督促各乡镇卫生院做好学校、饮用水安全等卫生巡查，不断提高卫生监督覆盖率。

8、认真开展“双随机”工作。我县“双随机”任务执行单共计51户，其中公共场所23户，生活饮用水4户，学校卫生18户，传染病防治6户。2016年5月至 2016年9月止，我所监督执法人员共对46户被随机抽取的公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、生活饮用水等领域开展双随机督导检查，其中4户公共场所已关闭。共计出动车辆16次，监督执法人员共计出动54人次，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，对于违法违规行为依法依规进行惩处，此次检查共下达了卫生监督意见书20份，当场处罚1户，立案处罚2户。

9.做好卫生监督信息工作。每月及时要求各乡镇协管上报巡查信息，完成网上录入，我所及时做好信息的审核并上报工作；截止11月，全县卫生监督协管员共开展卫生监督协管巡查2053次，其中饮用水巡查607户次，学校巡查215户次，医疗机构巡查540户次，公共场所巡查691户次；信息报告23次，其中食品安全信息报告15次，非法行医报告8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：勐海县卫生和计划生育局卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度收入合计129.02万元。其中：财政拨款收入124.52万元，占总收入的96.51%；其他收入4.50万元，占总收入的3.49%。比2015年总收入101.41万元增加27.61万元，增幅27.23%，其中:比2015年财政拨款收入99.10万元增加25.42万元，增幅25.65%；其他收入比2015年增加4.50万元，增幅100%。主要原因是2016年12月16日勐海县卫生和计划生育局拨民营医院监管资金4.50万元；2015年结转资金分别是：艾滋病专项资金 海财社字（2015）245号 1.00万元；艾滋病防治经费 海财社字（2015）301号 1.50万元；民营医院发展补助资金 海财社字（2015）308号 5.00万元；州所下达民营医院检查资金0.31万元；政策性调资。

二、支出决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度支出合计132.33万元。其中：基本支出132.33万元，占总支出的100％。比2015年支出96.89万元增加35.44万元,增幅36.58%，主要原因是2016年12月16日勐海县卫生和计划生育局拨民营医院监管资金4.50万元；2015年结转资金分别是：艾滋病专项资金 海财社字（2015）245号 1.00万元；艾滋病防治经费 海财社字（2015）301号 1.50万元；民营医院发展补助资金 海财社字（2015）308号 5.00万元；州所下达民营医院检查资金0.31万元；政策性调资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县卫生和计划生育局卫生监督所机构正常运转的日常支出132.02万元。比2015年支出96.89万元增加35.44万元,增幅36.58%，主要原因是2016年12月16日勐海县卫生和计划生育局拨民营医院监管资金4.50万元；2015年结转资金分别是：艾滋病专项资金 海财社字（2015）245号 1.00万元；艾滋病防治经费 海财社字（2015）301号 1.50万元；民营医院发展补助资金 海财社字（2015）308号 5.00万元；州所下达民营医院检查资金0.31万元；政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.06万元，占基本支出的80.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.96万元，占基本支出的19.61％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出132.02万元,占本年支出合计的99.77%。比2015年一般公共预算财政拨款支出91.6万元增加40.42万元,增幅44.13%，主要原因是2016年12月16日勐海县卫生和计划生育局拨民营医院监管资金4.50万元；2015年结转资金分别是：艾滋病专项资金 海财社字（2015）245号 1.00万元；艾滋病防治经费 海财社字（2015）301号 1.50万元；民营医院发展补助资金 海财社字（2015）308号 5.00万元；州所下达民营医院检查资金0.31万元；政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.医疗卫生与计划生育支出114.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于卫生监督机构支出95.60万元，重大公共卫生专项支出4.20万元，行政单位医疗支出5.73万元,公务员医疗补助支出3.18万元，其他计划生育事务支出5.31万元。

2.社会保障和就业支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出0.11万元；财政对生育保险基金的补助支出0.28万元，事业单位离退休费支出11.89万元。

3.住房保障支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金支出6.00万元；购房补贴支出0.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.06万元，完成预算的41.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的7.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年我单位车辆减少1辆，并且我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待和公务用车的出车使用次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.06万元比2015年“三公”经费财政拨款支出决算数5.55万元减少3.49万元，下降169.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降106.47%；公务接待费支出决算减少1.68万元，下降466.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年我单位车辆减少1辆，并且我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待和公务用车的出车使用次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占82.52%；公务接待费支出0.36万元，占17.48%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车运行维护支出1.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元，共安排国内公务接待11批次，接待人次92人。主要用于卫生监督执法日常监督检查、督导考核工作、双随机工作检查等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2016年机关运行经费支出25.96万元，比2015年机关运行经费支出18.65万元增加7.31万元，增幅39.20%,主要原因是2016年卫生监督所办公室地址搬迁，修缮费增加2.10万元，被装购置费3.70万元，其他交通费3.44万元。部门机关运行经费主要用于办公费1.88万元，印刷费5.25万元，邮电费1.00万元，差旅费3.63万元，维修费2.10万元，培训费1.36万元，被装购置费3.70万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费3.44万元等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。