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勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县勐遮镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐遮镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2018年各项卫生工作任务。

1.基本医疗服务能力。

通过全院职工的努力，2018年我院医疗业务收入17,433,926.68元，门诊人次75311人次，出院3442人次。院前急救52人次，(抢救成功23人次，死亡人数1人,上转人次29人次)。手术台次200例（其中剖宫产79例，普外手术121例），与去年同期持平，门诊手术285例，利用心电网络上传心电图895人份，其中异常心电图10人份。

2.基础设施的建设。

（1）为优化服务环境，凸显人文关怀，提供满意服务，满足广大人民群众的就医需求，医院新建门诊综合楼已于2018年11月正式启用。并对手术室、产房、办公楼进行了标准化改扩建工程，规范医院流程，完善便民标识，积极营造温馨、舒适、便捷的就医环境，为患者提供满意服务。

（2）由于业务用房不足，导致药房、库房的基础设施不达标，同时基本公共卫生工作的办公需求也受到一定限制，现有门诊输液大厅（彩钢瓦大棚结构）和办公、门诊楼第三层加层（彩钢瓦结构）存在较大的消防安全隐患。为进一步规范诊疗流程及改善患者的就医体验（体检、孕检、预防接种等），切实提升医院的服务能力，我院于2018年06月院班子会议后经请示上级主管部门同意下达批复后，对我院的办公、门诊楼进行改扩建、装饰装修、水电路改造及第三层加层(左侧)工程。

3.人才队伍建设。

为进一步提升我院的医疗服务能力，使我院医务人员能够更加主动地适应医院长远发展的需求，我院建立卫生技术人员定期进修学习制度，截至目前我院共选派11名医护人员到上级医院进修学习（其中到深圳市第九人民医院1人、上海市松江区妇幼保健院1人、西双版纳州人民医院进修1人、西双版纳州傣医院2人、西双版纳州妇幼保健院1人、勐海县人民医院5人），参加省级组织培训2人次，参加州级组织培训45人次，参加县级组织培训121人次，院内培训1055人次。

4.健康扶贫工作开展情况。

2017年6月至今，我院在县健康扶贫办、镇党委政府的关心支持下，认真学习并贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，结合我镇实际，积极推进勐海县农村贫困人口大病专项救治、慢病签约服务管理，做好勐海县农村贫困人口家庭医生签约服务工作，落实医保政策、“四重保障”及先诊疗后付费等政策。

成立了健康扶贫工作领导小组，统筹协调推进全镇健康扶贫工作，因病致贫贫困人口精准识别和分类救治全面推进；积极配合县人民医院开展严重精神障碍患者在打洛镇友谊医院的救治；先后4次入户开展全镇375户1416人贫困人口疾病筛查，精准识别重病户26 户26 人，救治先天性心脏病患者1人，重病兜底保障4人，慢病签约服务管理96人。实现全镇贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”；建档立卡因病致贫户累计脱贫13 户41人，有效地解决了全镇农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

5.家庭医生签约工作。

2017年5月至今，开展家庭医生签约服务6218户32573人，县下达签约覆盖率达30%，实际达到47.99%；重点人群18437人，实际签约11145人，县下达签约60%，实际签约率达60.44%；（今年新增签约134户734人；重点人群180人；新增识别37人）个性化服务4601户23842人,服务率达73.26%；计划生育家庭35户55人，随访率达100%；建档立卡户375户1416人，随访率达100%；电脑系统录入29465人，系统录入率达90.54%；续签29465人，续签率达90.54%。

6.等级医院评审工作。

2018年9月20日我院正式启动一级甲等乡镇卫生院的创建工作，经过全院干部职工的共同努力，2018年11月20日通过勐海县等级医院专家组初评。 

7.基本公共卫生服务工作。

2018年继续做好居民健康档案、老年人健康管理、高血压病管理、糖尿病管理、重性精神疾病患者健康管理、健康教育、孕产妇管理（3+1模式）、0-6岁儿童管理工作（3+1模式）、传染病报告与处理、计划免疫、妇幼健康、卫生监督协管、中医保健服务、肺结核患者管理、鼠害联防工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县勐遮镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

 勐海县勐遮镇中心卫生院人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
55		55		79	54		25	72	2	70

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度收入合计28,943,462.81元。其中：财政拨款收入11,398,915.47元，占总收入的39.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,433,926.68元，占总收入的60.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,620.66元，占总收入的0.38%。与上年对比收入减少7,628,186.09元，下降20.86%。主要原因分析：（1）2017年12月新农合并入城乡居民医保，出院人数、门诊就诊人次数比上年下降，事业收入（医疗收入）比上年减少4,120,073.32元，下降19.12%；（2）财政拨款收入比上年减少3,483,549.43元，其中财政基本支出拨款比上年增加761,546.77元，增长8.47%；财政项目支出拨款比上年减少4,245,096.20元，下降72.03%。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度支出合计36,152,117.02元。其中：基本支出30,618,256.60元，占总支出的84.69%；项目支出5,533,860.42元，占总支出的15.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出7,699,630.03元,增长27.06%。主要原因分析：海发工复（2018）58号门诊楼扩建工程款增加、聘用人员比上年增加22人，增加人员支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,618,256.60元。与上年对比增加基本支出7,482,036.91元,增长32.34%。主要原因分析：（1）人员正常工资晋升、职称变动、提高工资标准、聘用人员比上年增加22人，人员支出增加；（2）业务绩效改革，本年发放县人事局核定业务绩效3,609,901.00元列支医疗卫生支出，上年列支专用基金（奖励基金）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,533,860.42元。与上年对比增加项目支出217,593.12元，增长4.09%。主要原因分析：2018年财政拨款基本公共卫生服务项目经费295,848.00元，重大公共卫生专项经费29,950.00元，计划生育事务项目经费49,920.00元，基他基层医疗卫生机构基药补助经费989,740.00元，农林水支出扶贫社会发展项目经费247,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：工作人员、宣传员、村医的基本工资支出，村医工作完成量支出，设备购置支出，办公经费支出，村卫生室建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出14,064,148.09元,占本年支出合计的38.90%。与上年对比增加52,026.77元,增长0.37%。主要原因分析：人员正常工资晋升、职称变动、提高工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,546,058.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休737,107.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出703,408.80元，机关事业单位职业年金缴费支出69,650.24元，农村特困人员救助供养支出7,000.00元，财政对工伤保险基金的补助11,863.91元，财政对生育保险基金的补助17,028.98元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,716,010.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于勐海县勐遮镇中心卫生院支出6,934,546.44元，其他基层医疗卫生机构支出989,740.00元，基本公共卫生服务支出2,953,188.62元，重大公共卫生专项支出32,242.00元，其他计划生育事务支出49,920.00元，事业单位医疗支出455,914.80元，公务员医疗补助支出296,845.50元，其他医疗卫生与计划生育支出3,613.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出254,852.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于社会发展247,000.00元，其他扶贫支出7,852.80元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出547,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金547,226.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院资产总额39,329,483.98元，其中，流动资产9,048,844.87元，固定资产29,504,036.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程669,100.00元，无形资产107,503.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,786,889.79元，其中:流动资产减少7,942,571.25元，固定资产增加12,027,758.04元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少1,405,800.00元，无形资产增加107,503.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,651,270.00元,其中：政府采购货物支出1,651,270.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

       我单位无开展部门项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

我单位无开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出绩效目标管理。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位无开展部门整体支出绩效自评。

       （五）部门整体支出绩效自评表

我单位无开展部门整体支出绩效自评。

 

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214055701111

勐海县勐遮镇中心卫生院2018年度部门决算公开表20191022055249714.xls