勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年预算信息公开
监督索引号53282214056700000
勐海县勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县卫生和计划生育局卫生监督所部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县卫生和计划生育局卫生监督所部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所的职能是1、组织制定和实施全县卫生监督工作规划；2、负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；3、依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；4、开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训；5、负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；6、承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。
二、机构设置情况
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所内设所长室、办公室、财务室、综合执法科、行政许可科。
三、重点工作概述
勐海县卫生监督所在各级政府和上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕全县卫生监督中心工作，以开展各类检查为载体，以规范各项行为为重点，以提高执法水平、打造一支素质高、能力强、业务精、作风严、形象好的卫生监督队伍为目标，积极进取，开拓创新，文明执法，扎实开展各项卫生监督工作，为实现卫生监督事业全面协调发展提供了有力保障。现将2018年工作作如下总结：
一、加强政治理论和业务知识学习，强化单位内部管理。
勐海所立足于强能力、树形象、促和谐，紧紧围绕“强化内部管理，规范监督行为，加大执法力度，推进依法行政”的工作思路，不断完善学习考勤制度。一是参加局机关每月职工大会以及所内的工作例会，开展政治理论和业务学习活动，加强掌握相关法律法规；二是组织干部职工到上级业务部门参加相关业务培训学习，参加学习培训的监督员共计20人次；三是完成网络学习55个学分的课程任务。通过学习培训，监督员在开展工作时做到了心中有底子、脑中有法子、工作有路子，塑造了业务全面、公正廉明、优质高效的卫生监督执法队伍。
二、加强日常卫生监督管理，抓好卫生监督管理工作。
勐海县共有医疗卫生机构233个（医院9家，社区卫生服务中心(站)4家，乡镇卫生院11家，村卫生室115个，诊所90个，医务室1家，卫生所1家，疾病预防控制中心1家，妇幼保健院1家）。公共场所444户（旅店214户，公共浴室10户，理发店132户，美容店35户，影剧院2户，游艺厅13户，舞厅1户，音乐厅25户，商场11户，候车室1户）。饮用水14户（县级政府市政供水厂1户（勐海县自来水厂），企业自建供水1户（云南黎明农工商联合公司糖厂供水车间），乡镇级供水12户）。学校78所（农村73所，城市5所）。餐饮具集中消毒单位10家。
2018年截至目前共处罚案件37起，共处罚金额87050元。
（一）加强医疗秩序整顿，深入开展打击非法行医专项整治工作。重点加强对个体诊所职业范围和个体医生执业资格的监督检查，严厉打击无证行医、非法坐堂行医等违法行为,查处并取缔非法行医1起，当场处罚罚金50元。接办医疗纠纷17起，1起申请办理医疗事故，2起医患纠纷在我单位调解下已协商解决。
（二）加强公共卫生监督执法。一是切实抓好学校卫生、饮用水卫生。二是做好公共场所经常性卫生监督，重点监督卫生许可证及员工健康证持有情况，并对违法违规情节较为严重的4家进行立案处理，共处罚金额14000元；当场简易程序处罚3起，共处罚金额2000元；共下达卫生监督意见书36份。
（三）加强医疗机构传染病防治与放射卫生监督执法。一是重点检查医疗废物处置方面；二是在消毒隔离制度执行情况方面，主要检查了是否设置负责消毒管理工作的部门，是否制定并落实有关规章制度；是否定期开展消毒与灭菌效果监测；是否建立对住院病人合并传染病的消毒隔离措施等情况；三是检查医疗是否有使用非卫生技术人员开展医疗卫生技术工作；四是检查医疗机构的放射卫生工作。并对违法违规情节较为严重的22家进行立案处理，共处罚金额67500元，其中还有4起案件未结案；对情节较轻的7家进行了简易程序警告处罚，共处罚金2550元，共下达卫生监督意见书35份。
（四）加强我县餐饮具集中消毒单位管理。我所对餐饮具集中消毒单位的卫生制度、生产经营场所卫生条件、流程布局、卫生防护设施、从业人员健康状况等进行了现场监督检查指导，提出明确的整改意见和措施，限期进行审查，严格把关，凡是在审查中达不到要求的，一律停止生产配送行为，并移交到勐海县市场监督管理局。截至目前，共检查餐饮具消毒服务单位15户次，共下达卫生监督意见书4份，对情节较轻的1家进行了简易程序处罚，共处罚金1000元。
（五）开展生活饮用水的检查工作。监督检查勐遮自来水厂、勐阿镇自来水厂、勐往乡自来水厂 、打洛镇自来水厂、勐海县自来水厂等5集中式供水单位，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，共下达1份监督意见书。
（六）完成对乡镇卫生院基本公卫卫生监督协管三个季度考核督导工作。我所于3月底开始，共出动执法监督人员132人次、车辆35辆次对全县11个乡镇卫生院及2个社区卫生服务中心进行三个季度基本公卫监督协管包督导考核，督促各乡镇卫生院做好医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生及饮用水安全卫生、计划生育服务等巡查，不断提高卫生计生监督覆盖率。在考核的同时，我们对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗安全、传染病防治等情况进行监督检查，重点对手术室、化验室、放射室等重点科室及污水处理和传染病防治情况进行监督检查，帮助卫生院发现问题，整改提高，不断提高医疗服务质量和安全保障。
三、强化业务，规范卫生监督工作程序。
（一）进一步规范卫生行政许可行为。严格卫生许可申请、审核、审批制度，进一步规范和简化办证程序，提高效率，方便群众。1至11月，共办理公共场所卫生许可证111户（其中新发37户、复核4户、延续49户、变更14户、注销7户）。生活饮用水注销1户。办理医疗机构执业许可证206户（其中新办7户、年检133户、延续14户、变更35户、注销15户、歇业2户）。医师执业注册2人、医师执业地点变更59人、医师执业备案注册35人、医师执业注销10个、医师执业范围变更12人、医师多机构备案1人；护士延续50人、护士执业首次注册32人、护士执业地点变更54人。
（二）完成卫生技术人员报名考试工作。配合上级业务部门开展专业技术资格考试审核工作，审核648人，其中省级高职15人，基层高职1人，中级74人，初级师177人，初级士102人，护士279人。
（三）做好卫生监督信息工作。一是每月及时要求各乡镇协管上报巡查信息，完成网上录入，我所及时做好信息的审核工作。2018年1-11月，全县卫生计生监督协管员共开展卫生计生监督协管巡查2416次，其中饮用水卫生巡查152次，学校卫生巡查256次，医疗卫生巡查664次，公共场所巡查1299次，计划生育服务巡查28次、餐饮具巡查11次；开展信息报告12次，其中食品安全信息报告9次、打击非法行医信息报告3次。县卫生监督所对全县卫生计生监督协管员及相关人员培训1次。二是我所每月及时向上级报送卫生监督工作信息，报道卫生计生监督工作动态。
四、“双随机”监督工作情况
（一）2018年上半年双随机任务工作总结
2018年上半年我县双随机任务共有162家，其中公共场所68家、生活饮用水5家、放射卫生4家、学校卫生27家、医疗卫生31家、传染病防治24家。我所监督执法人员共对42户被随机抽取的公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、生活饮用水等领域开展双随机督导检查，其中共计7家被抽检单位已关闭（2家公共场所、1家传染病防治单位、1家放射卫生、2家学校卫生、1家医疗卫生）。共计出动车辆21次，监督执法人员共计出动58人次，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，对于违法违规行为依法依规进行惩处，共下达了卫生监督意见书11份，立案处罚2起，共处罚金8000元。
（二）2018年下半年双随机任务工作总结
2018年下半年我县双随机任务共有120家，其中公共场所51家、生活饮用水3家、放射卫生1家、学校卫生11家、医疗卫生28家、传染病防治23家，餐饮具消1家，计划生育2家。
截至2018年11月15日止，共出动对120家被随机抽取的公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、生活饮用水等领域开展双随机督导检查，其中共计13家被抽检单位已关闭（4家公共场所、2家学校卫生、3家医疗卫生、3家传染病防治单位、1家餐饮具集中消毒单位）。共计出动车辆38次，监督执法人员共计出动95人次，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，对于违法违规行为依法依规进行惩处，共下达了卫生监督意见书35份，立案处罚5起，当场处罚2起，共处罚金6000元，其中3起案件还未结案。
（三）“双随机”检测工作情况
检验检测任务主要有四项，分别是：生活饮用水、公共场所卫生（游泳场所、住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、超市、歌舞厅、集中空调通风系统等）、学校卫生（教室采光照明、水质等）、餐饮具等。检测任务共计65家，其中公共场所51家（已关闭4家）、生活饮用水3家、学校卫生11家（已关闭2家）。已于2018年11月10日完成检验检测填报任务。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即是勐海县卫生和计划生育局卫生监督所。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员3人，其中：退休 3人。我单位无车辆编制，实有车辆1辆。
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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16 |
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16 |
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12 |
9 |
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3 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入169.86万元，其中：一般公共预算财政拨款169.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县卫生和计划生育局卫生监督所财政拨款收入169.86万元，其中:本年收入169.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.86万元（本级财力169.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出169.86万元，其中：基本支出169.86万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2100402 卫生监督机构116.22万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休9.86万元、2101101 事业单位医疗8.32万元、2101103 公务员医疗补助4.96万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703 财政对生育保险基金的补助0.33万元、2210201住房公积金11.47万元。主要反映卫生监督机构的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出169.86万元。财政拨款安排支出169.86万元，其中：基本支出169.86万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2100402 卫生监督机构116.22万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休9.86万元、2101101 事业单位医疗8.32万元、2101103 公务员医疗补助4.96万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703 财政对生育保险基金的补助0.33万元、2210201住房公积金11.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出169.86万元，项目支出0万元，主要用于1、工资福利支出142.63万元，其中：基本工资29.12万元、津贴补贴36.72万元、奖金2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、公务员医疗补助缴费4.96万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金11.47万元。2、商品和服务支出17.43万元，其中：办公费7.29万元、工会经费1.32万元、福利费0.73万元。
3、对个人和家庭的补助支出9.78万元，其中：退休费9.77万元、奖励金0.01万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款169.86万元，比2018年预算数增加16.14万元，增长9.5%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为9.86万元，比2018年预算数增加3.34万元，增长51.23%。主要原因是：政策性调资和本年度增加一名退休人员。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13.08万元，比2018年预算数增加0.09万元，增长0.7%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.23万元，比2018年预算数增加0.23万元，增长4.21%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
4、2082702 财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.07万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降46.15%。主要原因是：本年工伤保险基本费率降低。
5、2082703 财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.33万元，比2018年预算数增加0.01万元，增长3.03%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
6、2100402 卫生监督机构2019年预算数为116.22万元，比2018年预算数增加6.51万元，增长5.60%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
7、2101101 事业单位医疗2019年预算数为8.32万元，比2018年预算数增加1.63万元，增长19.59%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
8、2101103 公务员医疗补助2019年预算数为4.96万元，比2018年预算数增加1.73万元，增长34.88%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
9、2210201住房公积金2019年预算数为11.47万元，比2018年预算数增加2.65万元，增长23.10%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年政府采购预算1万元，比2018年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是卫生监督执法工作需要着制式服装和便捷式打印机等装备，但无专项经费，因此从在职公用经费中预算1万元进行采购。具体预算情况如下：1、部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成0.2万元；2、服装服饰0.6万元；3、印刷品0.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县卫生和计划生育局卫生监督所机关正常运转的日常支出169.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.26％。与上年对比预算数增加16.14万元，增长9.5％，增加的原因主要是人员正常工资晋升，政策性调资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
我单位2019年无项目支出预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算安排5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4.5万元，公务接待费0.5万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县卫生和计划生育局卫生监督所根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无因公出国（境）费。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县卫生和计划生育局卫生监督所安排公务用车购置及运行费4.5万元，其中：购置费0万元，本单位无购置费；运行费4.5万元，比2018年增加3万元，增长200%，主要用于保障卫生监督执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是2018年卫生监督执法“双随机”任务已经增加至全年162户，2019年只会增加，不会减少。卫生监督执法“双随机”任务对象包括全县传染病防治、消毒产品、生活饮用水卫生、公共场所及学校卫生、放射卫生、医疗机构卫生等等，分布在全县各乡镇，特别是有些小学路途遥远，路况又不好，要完成任务就得频繁下乡，再加上车辆老化，经常需要维修，油耗量大，因此公务用车运行维护费用增加。
3、公务接待费
2019年勐海县卫生和计划生育局卫生监督所安排公务接待费预算0.5万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2018年同口径无变化，主要原因是: 勐海县卫生和计划生育局卫生监督积极响应国家政策，坚决执行厉行节约，严格控制公务接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年机关运行经费是7.2万元，比上年增加3.6万元，增长50%，增加的主要原因是：政府提高了人员经费标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53282214056700111
勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2019年部门预算公开表20190329085728913.xls
