勐海县卫生健康局2020年预算信息公开
监督索引号53282214036100000
勐海县卫生健康局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县卫生健康局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县卫生健康局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县卫生健康局部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：
（一）贯彻执行国家、省、州有关卫健、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫健事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全县卫健服务资源配置，指导区域卫健规划的编制和实施。
（二）组织拟订并贯彻实施基层卫健服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫健、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫健服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。
（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。
（六）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。
（七）负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。
（八）负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（九）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；指导勐海县计划生育协会的业务工作。
（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
主要工作：
（一）一实施：全面实施云南省“一纲要一决定和系列规划”。
（二）两增强：一是增强人民群众健康素质，居民健康素养水平提高2.5个百分点；二是进一步优化健康服务，增强人民群众健康获得感。
（三）三降低：一是孕产妇死亡率继续下降，并控制在23/10万以下；二是婴儿死亡率继续下降，并控制在7.0‰以下；三是传染病发病率稳中有降，低于全国平均水平。
（四）六确保：一是确保全面推开城市公立医院改革，全部取消药品加成；二是确保全部地市开展分级诊疗试点，家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群覆盖率达到60%；三是确保完成好州政府“关爱妇女儿童健康行动”惠民实事；四是确保所有三级医院和80%的二级医院均实行临床路径管理；五是确保全州所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心100%完成区域相对独立、功能趋于完善的中傣医科（馆）；六是确保农垦医院建设项目开工建设。
（五）八落实：一是落实预防为主，加强健康促进、疾病防控和卫生应急工作；二是落实深化医改各项任务，加快制度框架形成；三是落实计划生育服务管理改革目标，提高生育全程保健服务能力；四是落实改善医疗服务行动计划，不断提升医疗服务能力和水平；五是落实中医药政策法规，加快中（傣）医药振兴与发展；六是落实健康扶贫工程，加快补齐卫生短板；七是落实各项保障措施，全力推动卫健事业改革发展；八是落实全面从严治党，深入推进党建和党风廉政建设工作。
二、机构设置情况
勐海县卫生健康局内设机构共7个，分别是办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。
三、重点工作概述
（一）统筹规划与协调全县卫健服务资源配置，指导区域卫健规划的编制和实施。
（二）完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（三）加强传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作。
（五）组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
(一)指导思想
深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，结合我部门实际,围绕县财政局预算管理的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，在县财政局的指导和监督下，加快预算执行进度，实现部门资金最大化合法合理支出。
(二)基本原则
1.集中有限的财政预算资金，保障部门重点工作的正常运转。资金使用根据工作轻重缓急的需要，首先确保县级配套民生资金的落实到位，其次确保重要项目资金的落实到位三是,确保部门各项责任目标工作所需配套经费发挥最大效益。
2.细化预算项目，科学配置财政资金。贯彻落实《预算法》及支出经济分改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
3.讲求绩效，提高财政资金效益。做好财政资金20万以上的预算绩效管理前期管理工作，提高财政资金的使用效益。严控“三公经费”及业务工作经费的一般性支出，根据上年的“三公经费”最大限度地压缩本年行政成本。
（三）编制方法
根据《预算法》的要求，我部门编制年内部门规划，滚动编制2018-2020年中期财政支出规划，分别按基本支出和项目支出两部分进行编制。在编制中按部门预算经济分类，对应政府预算经济分类编制部门预算并报财政部门，财政部门按政府预算经济分类编制部门预算编制本级政府预算报县人民代表大会批准后，县财政下发批复给我部门开始实施年内预算资金的使用。
（四）总体思路
围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25名，其中：行政编制 20名，事业编制2名（含参公），工勤编制3人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1119.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1119.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加336.26万元，增长42.96%。增长的主要原因是：2020年基本支出新增高龄补助273万元、项目支出新增老龄事务经费项目9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元、创建省级卫生县城专项经费50万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1119.22万元，其中:一般公共预算本级财力1119.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加336.26万元，增长42.96%。增长的主要原因是：2020年基本支出新增高龄补助273万元、项目支出新增老龄事务经费项目9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元、创建省级卫生县城专项经费50万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1119.22万元。财政拨款安排支出1119.22万元，其中：基本支出855.62万元，项目支出263.60万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1119.22万元，比2019年预算数增加336.26万元，增长42.96%。主要原因是：2020年基本支出新增高龄补助273万元、项目支出新增老龄事务经费项目9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元、创建省级卫生县城专项经费50万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501 行政单位离退休55.43万元，主要用于退休人员工资。
（2）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出32.08万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。
（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.04万元，主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分。
（4）2081002 老年福利273万元，主要用于勐海县60岁以上老人高龄补助。
（5）2082102农村特困人员救助供养支出19.18万元，主要用于家庭医生签约本的印刷、签约团队的工作经费等。
（6）2100101行政运行415.46万元，主要用于在职人员工资、公用经费、辅助人员工资、保险等支出。
（7）2100399 基层医疗卫生机构支出26.59万元，主要用于勐海县特岗全科医生工资及保险。
（8）2100408 基本公共卫生服务75万元，主要用于勐海县基本公共卫生服务体检、妇幼健康等项目支出及创建省级卫生城市工作经费。
（9）2100409 重大公共卫生服务20万元，主要用于艾滋病防治工作开展经费。
（10）2100410 突发公共卫生事件应急处理16.02万元，主要用于登革热防治工作经费及其他突发事件应急处理工作经费。
（11）2100799 其他计划生育事务支出92.77万元，主要用于计划生育家庭独生子女奖励金、失独一次性抚慰金、独生子女保健费、独生子女升学奖励金、特别扶助、少生快富等支出。
（12）2101101 行政单位医疗21.48万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。
（13）2101103 公务员医疗补助15.41万元，主要用于缴纳在职、退休人员公务员医疗补助单位部分。
（14）2101601 老龄卫生健康事务9.67万元，主要用于老体协活动开展、慰问百岁老人、老龄事务工作开展经费。
（15）2109901健康扶贫工作经费2.18万元，主要用于勐海县卫生健康行业扶贫宣传、印刷、差旅费、办公经费等开支。
（16）2210201 住房公积金26.72万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出503.42万元（其中：基本支出476.83万元，项目支出26.59万元）
基本工资88.59万元（其中：基本支出88.59万元，项目支出0万元）
津贴补贴132.11万元（其中：基本支出132.11万元，项目支出0万元）
奖金117.38万元（其中：基本支出117.38万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费32.08万元（其中：基本支出32.08万元，项目支出0万元）
职业年金缴费16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费20.05万元（其中：基本支出20.05万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费15.41万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
住房公积金26.72万元（其中：基本支出26.72万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出52.39万元（其中：基本支出25.80万元，项目支出26.59万元）
（2）商品和服务支出141.58万元（其中：基本支出48.33万元，项目支出93.25万元）
办公费14.84万元（其中：基本支出5万元，项目支出9.84万元）
印刷费18.58万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出18.38万元）
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出9.84万元）
电费1.15万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.35万元）
邮电费3.4万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.4万元）
差旅费9.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出5万元）
维修（护）费0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）
培训费3.67万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出3.28万元）
公务接待费5.8万元（其中：基本支出3万元，项目支出2.8万元）
专用材料费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
劳务费10.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.02万元）
工会经费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）
福利费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费4.18万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.18万元）
其他交通费用23.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出1万元）
其他商品服务支出33.81万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出33.3万元）
（3）对个人和家庭的补助464.92万元（其中：基本支出327.92万元，项目支出137万元）
退休费54.92万元（其中：基本支出54.92万元，项目支出0万元）
抚恤金19.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.18万元）
生活补助324.03万元（其中：基本支出273万元，项目支出51.03万元）
医疗费补助22.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.26万元）
奖励金20.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.03万元）
其他对个人和家庭的补助24.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.5万元）
（4）资本性支出9.3万元(其中：基本支出2.55万元，项目支出6.75万元）
办公设备购置3.7万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出3.15万元）
专用设备购置3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2020年政府采购预算8.92万元，比2019年减少48.97万元，下降84.59%，减少的主要原因是2020年基本公共卫生服务项目县级配套资金减少，仅能满足公卫考核工作的完成，未参与政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1119.22万元，比2019年预算增加336.26万元，增长42.96%，增加变化的原因主要是2020年基本支出新增高龄补助273万元、项目支出新增老龄事务经费项目9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元、创建省级卫生县城专项经费50万元。
2020年部门财政拨款支出1119.22万元，比2019年预算增加336.26万元，增长42.96%，增加变化的原因主要是高龄补助273万元、老龄事务经费项目9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元、创建省级卫生县城专项经费50万元等方法新增项目支出增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县卫生健康局机关正常运转的日常支出855.62万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.73%,比2019年预算减少1.17万元，下降0.525%，减少的原因主要是调出1名人员为正科级职务，工资级别较高，因此2020年基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的比例较上年高。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.6%，比2019年预算增加3.11万元，增长6.87%，增加的原因主要是2020年是脱贫验收年，勐海县卫生健康局作为健康扶贫的牵头单位，将加大下乡宣传帮扶力度，因此其他交通费用预算22.14万元，用于租车等开支。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的38.33%，比2019年预算增加276.34万元，增长535.78%，增加的原因主要是卫生健康局机构改革，新增职能，较2019年新增高龄补助273万元。
4.资本性支出占基本支出的0.34%,比2019年预算减少0.09万元，下降3.41%，减少的原因主要是办公设备未到达报废标准，允许采购的种类较少，因此资本性支出较少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.59万元，如家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等开支。比2019年预算增加22.12万元，增长9.16%，增加的原因主要是勐海县卫生健康局机构改革，新增职能，新增项目老龄事务经费9.67万元、城乡居民医疗保险个人参保资助专项资金22.26万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
2020年勐海县卫生健康局安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行费
2020年勐海县卫生健康局安排公务用车购置及运行费6万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；运行费6万元，较上年同口径无变化，原因是：2020年将开展健康扶贫大督导，下乡频率较2019年会增加很多，车辆油耗、磨损、维修费相继增加。
3、公务接待费
2020年勐海县卫生健康局安排公务接待费预算6万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，原因是：严格压缩公务接待支出，无公函不接待，厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目17个，编制了5个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为29.41%。财政拨款预算项目17个，财政预算安排263.59万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县卫生健康局2020年机关运行经费50.88 万元，比上年增加3.02万元，增长6.31%，增加的主要原因是：办公耗材用量增加，价格上涨，预算也相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282214036100111
勐海县卫生健康局2020年部门预算公开表20200617100833239.xlsx
