勐海县勐宋乡卫生院2020年预算信息公开
监督索引号53282214056200000
勐海县勐宋乡卫生院2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县勐宋乡卫生院2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县勐宋乡卫生院的职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，处理常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生防疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管等方面。
2020年重点工作：
（一）严格执行新医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全。
（二）着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作。
（三）认真落实计划生育家庭各种奖励和优生优惠政策，奖励优惠对象资格确认准确无误。
（四）认真执行建档立卡户报销政策。
二、机构设置情况
勐海县勐宋乡卫生院内设机构7个：即办公室、财务室、中医科、临床医疗科、公卫科、计生科、综合科。
三、重点工作概述
1、加大医院环境改造，改善患者的就医环境及基础设施建设。
2、加强医院管理及队伍建设，提高职工的业务技能，加强医疗质量的管理工作。
3、加强乡村医生队伍建设及业务培训，认真完成基本公共卫生项目工作及进度。
4、加大行风建设的工作力度。
5、按卫生工作责任目标书完成各项工作任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县勐宋乡卫生院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22名，其中：行政编制0名，事业编制22名。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 364.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少46.89万元，下降11.40%。主要原因是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，人员经费预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 364.38万元，其中:一般公共预算本级财力364.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少46.89万元，下降11.40%。主要原因是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，人员经费预算收入减少预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出364.38万元。财政拨款安排支出364.38万元，其中：基本支出364.38万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款364.38万元，比2019年预算数减少46.89万元，下降11.40%。主要原因是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，人员经费预算收入减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2100302乡镇卫生院276.79万元，主要用于反应医疗卫生支出。
（2）2101102事业单位医疗16.08万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
（3）2101103 公务员医疗补助8.35万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
（4）2210201住房公积金18.32万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（5）2080502 事业单位离退休8.21万元，主要用于退休人员工资支出。
（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万元，主要用于单位职工养老保险支出。
（7）2080506机关事业单位职业年缴费支出12.21万元，主要用于单位职工职业年金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出320.22万元（其中：基本支出320.22万元，项目支出0万元）
基本工资64.32万元（其中：基本支出64.32万元，项目支出0万元）
津贴补贴54.21万元（其中：基本支出54.21万元，项目支出0万元）
绩效工资121.25万元（其中：基本支出121.25万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出0万元）
职业年金缴费12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）
住房公积金18.32万元（其中：基本支出18.32万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）
办公费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
电费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
邮电费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
工会经费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）
福利费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助31.50万元（其中：基本支出31.50万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）
生活补助23.28万元（其中：基本支出23.28万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入364.38万元，比2019年预算减少46.89万元，下降11.40%，减少的原因主要是:在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，人员经费预算收入减少。
2020年部门财政拨款支出364.38万元。比2019年预算减少46.89万元，下降11.4%，减少的原因主要是在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，人员经费预算收入减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障单位等机构正常运转的日常支出364.38万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.88%,比2019年预算减少45.52万元，下降12.45%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占比减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.47%，比2019年预算减少0.18万元，下降1.40%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，日常公用经费预算数减少，对应的支出占比减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.64%,比2019年预算减少1.19万元，下降3.64%，减少的原因主要是:村医人数减少，生活补助减少，对个人和家庭的补助支出占基本支出减少。
4.资本性支出占基本支出的0%，我单位2020年无资本性支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县勐宋乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
2020年勐海县勐宋乡卫生院安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行费
2020年勐海县勐宋乡卫生院安排公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，运行费0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务用车购置及运行费预算。
3、公务接待费
2020年勐海县勐宋乡卫生院安排公务接待费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐宋乡卫生院2020年日常公用经费12.66 万元，比上年减少0.18万元，下降1.40%，减少的主要原因是：在职人员减少2人，调出1人，辞职1人，日常公用预算经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282214056200111
勐海县勐宋乡卫生院2020年预算重点领域财政项目文本.doc
勐海县勐宋乡卫生院2020年部门预算公开表20200612035558994.xlsx