勐海县格朗和乡卫生院2018年度部门决算公开报告
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勐海县格朗和乡卫生院2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县格朗和乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县格朗和乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县格朗和乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健院、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生业务培训指导。加强医务人员医德教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（三）2018年度重点工作任务介绍
一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，并组织春秋两季大面积药物灭鼠活动，同时要求村民做好鼠尸填埋工作，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；
二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，儿童预防接种，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；
三、加强老年人健康管理，组织业务精干的医生对行动不便的老人进行入户调查，对患有慢性病的老年人进行健康知识普及，对服药方式和用药方式进行指导；居民健康档案管理，我乡通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率。
四、做好公共卫生服务项目工作。2018年，在卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；
五、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县格朗和乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：勐海县格朗和乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县格朗和乡卫生院2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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18
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17
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1
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22
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19
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3
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实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县格朗和乡卫生院2018年度收入合计5,584,572.52元。其中：财政拨款收入4,289,363.82元，占总收入的76.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,293,300.70元，占总收入的23.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,908.00元，占总收入的0.03%。与上年对比减少1,033,636.60元，减少15.62%，主要原因分析基本药物项目及基本公共卫生服务经费减少；2018年我院未开展住院医疗业务，所以无住院收入且就诊人次减少，所以药品支出减少。
二、支出决算情况说明
勐海县格朗和乡卫生院2018年度支出合计6,193,293.94元。其中：基本支出4,733,542.59元，占总支出的76.43%；项目支出1,459,751.35元，占总支出的23.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,474,852.28元,减少19.23%，主要原因是财政拨卫生院项目经费减少，卫生院基本建设投资减少且未购买大型设备和人员减少，故支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,733,542.59元。与上年对比减少1,068,761.71元,减少18.42%，主要原因是人员减少，基本工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.26%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,459,751.35元。与上年对比减少406090.57元,减少21.76%，主要原因是财政拨卫生院项目资金减少，卫生院基本建设投资减少且未购买大型设备。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.开展卫生院日常运行经费支出278,417.55元；
2.开展乡村医生生活补助支出79,380元；
3.开展基本公共卫生服务支出925,414.08元；
4.开展重大公共卫生专项工作支出10,950元；
5.开展计生宣传员生活补助支出19,200元；
6.开展村卫生室建设支出136,000元；
7.开展家庭医生签约工作支出10,389.72元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县格朗和乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,619,097.90元,占本年支出合计的74.58%。与上年对比减少521,161.34元,减少10.14%，主要原因是财政拨卫生院项目资金减少，卫生院基本建设投资减少且未购买大型设备和人员减少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
8.社会保障和就业（类）支出343,202.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于未归口管理的事业单位离退休费81,360元，机关事业单位基本养老保险缴费支出247,670.4元,农村特困人员救助供养支出4,000元，财政对工伤保险基金的补助4,176.84元，财政对生育保险基金的补助5,995.31元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,947,380.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于人员工资和运行经费2,475,823元，卫生院和村医实施国家基本药物制度补助支出274,989.55元，开展基本公共卫生服务支出925,414.08元，开展重大公卫工作支出10,950元，计生员生活补19,200元，事业单位医疗补助155,613元，公务员医疗补助83,400元，开展家签工作支出1,991元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出140,398.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于村卫生室建设支出136,000元，开展家签工作支出4,398.72元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
19.住房保障（类）支出188,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工住房公积金缴费支出188,116元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县格朗和乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县格朗和乡卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县格朗和乡卫生院资产总额4,006,853.80元，其中，流动资产1,825,090.19元，固定资产2,172,883.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365,793.83元，其中;流动资产减少582,758.23元，固定资产增加216,964.40元,对外投资0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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4,006,853.8
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1,825,090.19
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2,172,883.61
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621,415.11
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1,551，468.5
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8,880
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额161,018.00元,其中：政府采购货物支出161,018.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本单位2018年无项目支出。
（二）项目支出绩效自评
本单位2018年无项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
本单位2018年无项目绩效目标管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
本单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
（五）部门整体支出绩效自评表
本单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056501111
