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勐海县勐海镇卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县勐海镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐海镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐海镇卫生院的职能是：提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、计划生育工作、家庭医生签约服务、宣传普及公共卫生知识等方面。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、基本医疗工作

严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实，2018年完成门诊人次28,797人次。

2、妇幼保健工作

（1）居民健康档案管理

为52859人建立了健康档案，建档率为80.03%，规范化电子健康档案52,859人，建档率80.03%。

（2）0-6岁儿童健康管理。

儿童建册人数累计4,552人，0-6岁儿童健康管理3,150人，满整岁系统管理1,410人，新生儿访视886人。

（3）孕产妇健康管理。

早孕建册产妇数549人，孕期接受5次以上随访674人次，产后访视870人次，产妇建档人数为873人。

3、疾病预防控制工作

（1）老年人健康管理

65岁及以上老年人建档3,748人，针对65岁及以上老年人开展健康生活方式和健康评估共计1,177人次，免费体检人数1,177人。

（2）慢性病患者健康管理

高血压患者管理3,087人，随访2,521人； 2型糖尿病患者管理413人，随访334人。

（3）重性精神疾病患者健康管理。

在管重性精神病人164人,重性精神疾病患者体检164人，随访164人。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

传染病报告10例， 1-12月未发生突发公共卫生事件。

（5）肺结核健康管理

推介转诊到位的肺结核可疑患者7人。新登记的肺结核患者96人。去年登记目前仍在治疗肺结核患者0人。新登记肺结核患者中，按规定完成入户并且至少随访一次的患者91人。去年登记目前仍在管理的肺结核患者，每月至少随访一次的患者数0人。停止治疗的肺结核患者32人。停止治疗的患者已规律服药的患者数32人。

（6）预防接种工作

2018年1-11月新生儿人数为974人，建卡、建证1,163人，建卡率119.4%，基础免疫接种率达95%以上，乙肝首诊及时接种率95%以上。

4、健康教育

（1）日常健康教育工作

发放健康教育印刷资料27,593份，播放音像资料15种累计960小时，更新宣传栏117期，开展健康咨询活动25次，累计健康咨询3,278人次；举办健康知识讲座96次，累计参加健康知识讲座3,399人次；开展个体化健康教育2,564人次。

（2）健康素养及烟草流行监测调查

为掌握我县居民健康素养水平现状及烟草流行情况，勐海镇作为城市监测点，在勐翁、曼稿、曼短、曼尾、曼袄和景龙村委会中随机抽取200户家庭户接受健康素养监测问卷调查，280户家庭户接受烟草流行监测问卷调查，通过4轮抽样，初步了解了我镇居民的健康水平及烟草流行状况。

5、卫生监督协管服务

开展卫生监督协管巡查总次数为205次。其中开展饮用水卫生安全巡查，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查共1次。学校卫生服务巡查11次。开展公共场所巡查158次，向卫生监督机构报告非法行医和非法采供血3次，保证了辖区内居民的安全生活。

6、中医药健康管理

0-3岁儿童中医药服务，接受服务的儿童人数1,380人。为辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识服务，接受服务的人数1,654人。

6.死因监测上报工作

死亡信息上报245条，粗死亡率为3.5‰。

7、艾滋病工作

截止2018年11月30日，现住址在勐海镇的艾滋病感染者和病人累计272例，其中，死亡63例，存活209例（感染者126例，病人83例），随访200例，失访9例，已入组抗病毒治疗158例。

2018年4月组织各村委会干部、村医及服务（中心）站医务人员就艾滋病防治知识进行培训，共98人参加了此次培训。今年上半年曼袄村、翁囡村两个卫生室开展了艾滋病防治知识讲座。辖区内八个村委会共9个卫生室、4个社区进行了预防艾滋病相关知识宣传栏的粘贴。在“6.26”国际禁毒日来临之际，向广大师生普及毒品、艾滋病防治知识，自觉提高学生的禁毒、预防艾滋病的意识，营造无毒无艾校园，6月20日晚，卫生院联合镇派出所到勐海镇中学为同学们讲解禁毒防艾知识,悬挂横幅1条，现场发放宣传资料3种3,000余份，小礼品100余份，1,140名学生参加讲座，认识了艾滋病的危害，提高了自觉防病的意识。

开展PITC工作，对就诊和住院患者截止2018年11月30日，共检测7,921人次（其中和平医院术前检测1,657人次，卫生院、象山社区卫生服务中心、民族医院检测6,264人次）。

开展吸毒者高危人群提供清洁针具交换工作，截止2018年11月30日，累计发出针具12,273支，累计回收11,762支。实时回收率95.8%。累计开展数262人次，HIV抗体检测10人，均为阴性。

8、计划生育工作

我镇育龄妇女16,443人，已婚育龄妇女14,031 人；全镇出生人口1,359人，其中政策内生育1,347人，政策外生育12人，符合政策生育率为 99﹪，人口出生率17.7 ‰；出生人口中男孩719人，女孩640人，死亡264人，死亡率4.2 ‰，人口自然增长率为9.75‰。现孕263 人，其中政策外6人，均为 一 孩。                                                                                                                                                                 

对辖区酒店、宾馆、招待所开展安全套摆放工作检查，116家酒店、宾馆、招待所均摆放了避孕套，全年共发放避孕套及避孕药具20,915份，在勐海县综合服务平台办理一孩生育服务证210本，二孩322本，2017年，享受奖励扶助人员有 346人，其中：失独家庭 56 人。城镇居民27人，没有出现迟报、漏报和重报现象。已对346人资金足额发放到户到人。2018年，我镇申报国家奖励扶助对象71人，国家特别扶助对象4人，独生子女8人，双女34人。完成独生子女医疗保险5,210人93,7800元的申报及发放独生子女保健费303户581人4,9295元，申报发放独生子女升学奖励金21人25,800元，完成国家孕前优生健康检查项目275对。叶酸发放285人1,507 瓶，完成两癌筛查工作任务569人，完成生殖健康普检普查工作779人，全国5‰流动人口监测工作，完成两个样本点200人的入户登记和40人一对一的信息采集和录入工作，完成计划生育意外家庭保险1,201户24,0200万元的收缴。

（六）家庭医生签约工作

成立家庭医生签约团队13个，有家庭医生46人，截止到2018年10月底，共签约人口19,585人，重点人群4,203人，其中建档立卡贫困人口75户251人，计划生育特殊家庭56人，特困人员签约23人，签约率均达100%。建档立卡人群中高血压17人，糖尿病2人，重精5人，肺结核1人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐海镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县勐海镇卫生院

2.勐海县社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐海镇卫生院2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

(三)机构设置情况

勐海镇卫生院内设有：1、临床科；2、公共卫生科；3、综合科；4、护理部；5、计划生育科；6、中医科；7、办公室；8、财务科

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2018年度收入合计8,733,551.00元。其中：财政拨款收入6,773,704.54元，占总收入的77.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,959,846.46元，占总收入的22.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,714,311.40元，降低45.09%，主要原因分析:1、财政项目资金拨款比上年减少。2、2018年卫生院未开展住院医疗业务所以住院无收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2018年度支出合计10,639,083.92元。其中：基本支出7,673,371.17元，占总支出的72.12%；项目支出2,965,712.75元，占总支出的27.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加894,708.30元,增长9.18%，主要原因分析：增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加；基本药物项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和计划生育事务经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县勐海镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,673,371.17元。与上年对比增加49,607.24元,增长0.65%。主要原因分析：增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利费；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县勐海镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,965,712.75元。与上年对比增加745,101.06元, 增长33.55%。主要原因分析:基本药物项目、基本公共卫生服务、计划生育事务元、重大公共卫生专项和扶贫项目专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况:基本药物支出570,253.63元，基本公共卫生服务费支出2,295,545.76元，计划生育事务49,920.00元、重大公共卫生专项15,950.00元、特困人员救助供养支出828.00元、扶贫项目专项33,215.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐海镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出8,975,314.51元,占本年支出合计的84.36%。与上年对比增加1,218,570.42元, 增长15.71 %。主要原因分析:增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加；基本药物项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和计划生育事务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出638,193.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。

主要用于：2080502事业单位退休费138,709元、2080502机关事业单位基本养老保险费支出476,702.72元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5,609.92元、2082702财政对工伤保险基金的补助6,831.7元、2082102农村特困人员救助供养支出828.00元、2082703财政对生育保险基金的补助9,512.22元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,936,467.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。

主要用于：2100302乡镇卫生院4,556,340.00元、2100399其他基层医疗卫生机构支出562,093.63元、2100408基本公共卫生服务2,295,545.76元、2100409重大公共卫生专项15,950.00元、2100799其他计划生育事务支出49,920.00元、2101102事业单位医疗298,412.3元、2101103公务员补助158,205.90元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出33,215.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。

主要用于:2100506社会发展32,000.00元、2130599其他扶贫支出1,215.36元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出367,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。

主要用于：2210201住房公积金367,438.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐海镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为3,562.96元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,562.96元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:基本公共卫生服务及家庭医生签约人员入村服务增加所以增加了车辆运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,410.91元，下降48.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,410.91元，下降48.91%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于单位坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,562.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）；

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,562.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）；

公务用车运行维护支出3,562.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务下乡及家庭医生签约人员入村服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（我单位无此项支出）；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐海镇卫生院2018年机关运行经费支出0.00元。 （我单位无此项支出）；  

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县勐海镇卫生院资产总额7,645,349.96元，其中，流动资产2,849,862.73元，固定资产4,750,487.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,617,598.29元，其中;流动资产减少1,814,249.29元，固定资产增加151,651.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加45,000.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

           本单位未开展部门项目支出概况。

        （二）项目支出绩效自评

 本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（三） 项目绩效目标管理

本单位无项目支出绩效目标管理。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

         本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53282214055601111

勐海县勐海镇卫生院2018年度部门决算公开表20191022104214228.xls