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勐海县布朗山乡卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县布朗山乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县布朗山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县布朗山乡卫生院是全额拨款单位，在上级部门及勐海县党委政府的领导下，积极开展医疗门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目等工作，加强卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室村医的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动。宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）机构设置情况

勐海县布朗山乡卫生院设11个内设机构，分别是预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学影像科、放射治疗专业科、中医科、民族医学科、傣医科。

（三）2018年度重点工作任务介绍

2018年勐海县布朗山乡卫生院在在乡党委、政府、卫计局主管部门及上级业务部门的指导下，在全乡广大干部群众的共同努力及勐海县布朗山乡卫生院职工的协同配合下，以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以人为本，构建和谐乡镇和贯彻学习党对农村的卫生方针和政策。围绕全县卫计工作中心扎实的开展工作，对推动今后卫计工作具有重要意义。为完成今年卫计工作的各项任务，首先加强对卫计工作领导，并对各村卫生室进行业务指导、监督和管理，以农村为重点、预防为主、防治结合，动员全社会共同参与，为推动全乡经济协调发展，边疆稳定及各族人民群众的身体健康提供最基本的医疗及预防保健服务，结合全县卫计工作会议精神及卫计工作责任目标书要求，把工作任务分解到责任单位、责任到人，层层抓落实。

1、基本情况

勐海县布朗山乡卫生院位于勐海南部，乡政府驻地，距县城90余公里，全乡总面积10060平方米，全乡辖区7个村委会，63个村民小组；共有5159户，其中城镇198户、农村4961户；总人口数22350人，其中城镇450人、农村21900人。有拉祜、哈尼、布朗族等多种民族，主要农作物有粮食、香蕉、茶叶等。勐海县布朗山乡卫生院占地面积2922平方米，2018年年末在职职工48人，其中卫生专业技术人员36人（其中：执业医师2人，执业助理医师5人，护士12人，医士13人）；在职在编人数23人，临聘人数25人。卫生院设有24张病床，病床使用率９０％以上。

2、基层组织情况

全乡辖7个村民委员会63个村民小组4410户20370人，有8个村卫生室，24名乡村医生，其中女乡村医生7人，占29.2%，取得中专水平11人，占45.8%，在读中专函授班13人，村卫生室配备相应的床位，积极为全乡广大干部群众开展医疗服务；有小组卫生员18人。计生宣传员8人，女性2人。

3、疾病预防控制工作

（1）健全组织机构。成立疾病防治相应组织机构，制定工作计划、预案、职责和工作措施。

（2）计划免疫工作。全乡应建证 442人，实建证442人，率为100%，乙肝第一针应接种120人，实种120人接种率为100%、乙肝第二针应种326人、实种人310接种率95%、乙肝第三针应种334人、实种324人接种率97%；卡介苗应种111人，实种82人，率为73%；脊灰疫苗第一针应种人数,157人、实种151人，接种率97%、脊灰疫苗第二针应种人数320人、实种304人接种95%率、脊灰疫苗第三针应种276人，实种251人，率为91%、脊灰疫苗第四针应种328人、实种312人接种率%；百白破第一针应种241人、实种234人,接种率为97%、百白破第二针应种310人、实种298人,接种率为96%、百白破第三针应种135人、实种129人,接种率为96%、百白破第四针应种110人、实种101人,接种率为%；麻腮风应种389人、实种374人，接种率为96%；A群流脑第一针应种221人、实种217人接种率为98%、A群流脑第二针应种296人、实种288人接种率为97%；A+C第一针应种227人，实种205人，接种率为90%、A+C第二针应种150人，实种136人，接种率为90%；乙脑第一针应种404人,实种384人 接种率为95%、乙脑第二针应种228人,实种205人 接种率为92%；甲肝应种335人,实种312人接种率为93%，麻风（麻疹、麻腮）应种378人、实种367人接种率为97%，白破应种241人、实种217人接种率为90%。

（3）疟疾防治工作情况。乡党委、政府高度重视此项工作，结合本乡实际，按照疟疾项目全球基金开展工作。

（4）结核病防治工作开展情况。按照结核项目开展，全乡有肺结核病例51例，2018年新增涂阳病人6例，耐多药3个。开展针对乡村医生的结核病防治知识培训一期，20人参加。未发现漏报传染病的案例。

（5）爱卫工作开展情况。积极开展以灭鼠为中心的爱国卫生运动，在傣历泼水节及国家节假日开展群众性爱国卫生运动。2018年共灭鼠7个村委会 ，参加爱国卫生运动297户。

（6）督促相关单位做好协调工作。协助县疟防所对勐海县布朗山乡群众及中心小学开展寄生虫调查，对我乡粪便采集调查，经调查，带虫人群，并给予服药治疗。

（7）加强对乡村医生业务培训工作。2018年1月-11月，乡级培训11期，其中：健康档案培训9期，传染病培训2期（预防登革热、疟疾、伤寒病培训），每期24人。

(8)加强对食品安全的检查工作。在节假日期间由政府组织牵头，卫生、学校、广播、派出所、乡镇企业等部门组成，对街道、市场、经营个体户、单位开展环境卫生，食品、安全等检查，同时在乡上各种活动协助县卫生监督所对各种加工场所及销售店进行监督检查。

4、妇幼保健工作

（1） 成立妇幼保健“降消”项目及母婴阻断艾滋病组织机构，制定工作计划，工作职责，任务和措施。

（2）我乡2018年1-11月份共有产妇人数 440人 ，活产数445人。其中早孕检测的产妇234人，检测率52.58%；孕产数建卡人数360人，建卡率81.8%；系统管理人数93人，系统管理率25.83%；高危孕产妇数192人，高危管理人数192人，高危筛查率为100%。全乡孕产妇住院分娩数436人，住院分娩率99.09%；科学接生人数440人，科学接生率100%。产后访视人数397人，访视率90.22%。

5、医疗工作

认真贯彻党对农村的卫生工作方针和政策。坚持以病人为中心，病人满意为目标的社会服务宗旨，加强内部管理，制定各项规章制度，提高服务质量，加强政治思想，医德医风，精神文明教育及业务学习，提高整体素质，开展院务、政务及药品收费等项目的公示制度，树立爱岗敬业，为人民服务的思想，搞好院内外环境卫生及各种无技术操作及医疗废物的处理，严防交叉感染及医疗事故发生。

（1）制定规章制度，执行院长工作负责制及责任追究制，分工明确。

（2） 保证中央、省、州下达的卫生事业经费及卫生基础设施项目专款专用，并对七个村卫生室管理各种台账。

（3）抓好人才培训工作，送州级培训1人，县级培训5人。

6、人口和计划生育工作

截止2018年11月，全乡已婚育龄妇女的总人数4922人，采取各种避孕节育措施数4037人，综合节育率为84.7%，应及时落实避孕措施人数210人，已落实169人，避孕及时率为83.5%，长效避孕率为84.5%，圆满完成我乡今年任务。

7、存在问题

（1） 村寨分散、交通不便。

（2） 医务人员的整体素质有待提高

8、下一步工作计划

我院将进一步加大卫生工作力度，完成上级下达的任务，为广大群众创造一个干净整洁舒适的生活环境。

（1）加强组织领导，着力督促落实各项卫生工作。

（2）按卫生工作责任目标书完成各项工作任务

（3）加大宣传力度，转变群众对卫生工作的陈旧观念和认识问题，有关政策更好的加于落实。

（4）加大孕检宣传力度，尽快完成孕检、叶酸任务数，做好全乡计划外怀孕工作，避免计划外生育情况的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：勐海县布朗山乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县布朗山乡卫生院2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

勐海县布朗山乡卫生院人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
22		22		25	23		2	31		31

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山乡卫生院2018年度收入合计8,465,771.31元。其中：财政拨款收入5,873,766.06元，占总收入的69.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,592,005.25元，占总收入的30.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的7,218,685.90元对比增加1,247,085.41元，增长17.28%，主要原因分析：（1）村卫生室新建，财政补助收入增加，总收入增加；（2）人员正常工资晋升、职称变动，财政补助收入增加，总收入增加；（3）业务开展次数增加，事业收入增加，总收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山乡卫生院2018年度支出合计8,334,007.45元。其中：基本支出5,508,802.61元，占总支出的66.10%；项目支出2,825,204.84元，占总支出的33.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的7,132,666.12元对比增加1,201,341.33元，增长16.84%，主要原因分析：（1）村卫生室新建，财政补助支出增加，总支出增加；（2）人员正常工资晋升、职称变动，财政补助支出增加，总支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县布朗山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,508,802.61元。与上年的5,405,332.52元增加103,472.09元，增长1.91%,主要原因分析：人员正常工资晋升、职称变动，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县布朗山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,825,204.84元。与上年的1727,335.6元增加1,097,869.24元，增长63.56%,主要原因分析：2018年拨入基本公共卫生服务项目补助754,600.11元，农村特困人员救助供养补助10,000.00元,基药补助606,608,57.00元,重大公共卫生专项补助11,950.00元，其他计划生育事务支出，计生宣传员生活补助26,880.00元，其他医疗卫生与计划生育支出24,239,48.00元，社会发展补助615,000.00元，其他扶贫补助24,001.92。具体项目开支及开展工作情况：工作人员、宣传员、村医的基本工资支出、村医工作完成量支出、设备购置支出、办公经费支出、村卫生室建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,615,170.72元,占本年支出合计的79.38%。与上年的5,140,531.5元增加1,474,639.22元，增长28.69,主要原因分析：（1）人员正常工资晋升、职称变动；（2）村卫生室建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出373,336.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于未归口管理的行政单位离退休54,768.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出291,535.20元，机关事业单位职业年金缴费支出5,100.64元，农村特困人员救助供养支出1,0000.00元，财政对工伤保险基金的补助4,898.27元，财政对生育保险基金的补助7,034.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,383,828.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于:勐海县布朗山乡卫生院支出2,936,740.57元，其他基层医疗卫生机构支出614,590.62元，基本公共卫生服务1,488,022.82元，重大公共卫生专项10,950.00元 其他计划生育事务支出26,880.00元，事业单位医疗186,751.20元，公务员医疗补助95,653.80元，其他医疗卫生与计划生育支出24,239.48元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出639,001.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。社会发展615,000元，其他扶贫支出24,001.92元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出219,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金219,004.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山乡卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县布朗山乡卫生院资产总额6,832,114.33元，其中，流动资产3,799,274.21元，固定资产2,987,840.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少342,601.93元，其中;流动资产增加29,790.65元，固定资产减少417,392.58元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加45,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额252,485.00元,其中：政府采购货物支出252,485.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

      本单位未开展部门项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

    本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

    本单位无项目支出绩效目标管理。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   本单位未开展部门整体支出绩效自评。

    （五）部门整体支出绩效自评表

       本单位未开展部门整体支出绩效自评。

   部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214056601111

勐海县布朗山乡卫生院2018年度部门决算公开表20191022085802236.xls