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 勐海县勐满镇卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县勐满镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐满镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐满镇卫生院是全额拨款坝区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件,非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）机构设置情况

勐海县勐满镇卫生院内设12个科室如下：办公室、妇产科、内儿科、基本公共卫生科、财务室、预防接种室、总务科、药房、药库、收费室、中傣医科、疾控科。

（三）2018年度重点工作任务介绍

勐满镇卫生院2018年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我乡人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级部门领导的关心支持下，在县卫生局和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，近年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作。2018年在卫生局的领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2018年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

1.基本医疗服务能力。

通过全院职工的努力，2018年我院医疗业务收入3,686,850.81元，门诊人次59,498人次，出院862人次。

2.健康扶贫工作开展情况。

2017年6月至今，我院在县健康扶贫办、镇党委政府的关心支持下，认真学习并贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，结合我镇实际，积极推进勐海县农村贫困人口大病专项救治、慢病签约服务管理，做好勐海县农村贫困人口家庭医生签约服务工作，落实医保政策、“四重保障”及先诊疗后付费等政策。

 成立了健康扶贫工作领导小组，统筹协调推进全镇健康扶贫工作，因病致贫贫困人口精准识别和分类救治全面推进,实现全镇贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”，有效地解决了全镇农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

3.家庭医生签约工作。

勐满镇辖区长住人口：21174人，共签约5141人，签约覆盖率为24.28%。2019签约4904人，续约率95.39%。重点人群有6876人，重点人群签约5019人，重点人群签约覆盖率为72.9%。建档立卡户有1126户4224人，已签约1126户4216人（其中死亡4人未签约；4人被其他地方签约，故未签约）。重点人群当中，0-6岁儿童签约：394人；老年人签约：720人；糖尿病签约：60人；高血压签约：888人；严重精神障碍患者签约：20人；肺结核签约：34人；孕产妇签约27人；计生特殊家庭签约16人,残疾签约83人。

 4.等级医院评审工作。

2018年9月20日我院正式启动一级甲等乡镇卫生院的创建工作，经过全院干部职工的共同努力，2018年11月20日通过勐海县等级医院专家组初评。 

5.基本公共卫生服务工作。

2018年继续做好居民健康档案、老年人健康管理、高血压病管理、糖尿病管理、重性精神疾病患者健康管理、健康教育、孕产妇管理（3+1模式）、0-6岁儿童管理工作（3+1模式）、传染病报告与处理、计划免疫、妇幼健康、卫生监督协管、中医保健服务、肺结核患者管理、鼠害联防工作。

6.下一步工作计划

我院将进一步加大卫生工作力度，完成上级下达的任务，为广大群众创造一个干净整洁舒适的生活环境。

（一）加强组织领导，着力督促落实各项卫生工作。

（二）按卫生工作责任目标书完成各项工作任务

（三）加大宣传力度，转变群众对卫生工作的陈旧观念和认识问题，有关政策更好的加于落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐满镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：勐海县勐满镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐满镇卫生院2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
31		31		42	30		12	36		36

 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2018年度收入合计10,033,007.70元。其中：财政拨款收入6,139,114.10元，占总收入的61.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,868,607.60元，占总收入的38.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,286.00元，占总收入的0.25%。与上年对比财政拨款收入减少988,485.3元，减少13.87%，事业收入减少2,001,392.4元,减少34.1%，其他收入减少382,345.49元,减少93.8%，主要原因是：2018年业务开展次数减少，收入降低，财政拨款项目收入未能全部支出，结余被财政收回。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2018年度支出合计11,242,472.95元。其中：基本支出8,924,115.02元，占总支出的79.38%；项目支出2,318,357.93元，占总支出的20.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少978,121.37元,减少9.88%，项目支出减少38,816.87元，减少1.65%，主要原因2017年包含16年年末日常公用经费，18年材料款未结算，上年支出门诊综合楼建设款80万元，本年只支出了村卫生室建设资金18.05万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县勐满镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,924,115.02元。与上年对比减少978,121.37元,减少9.88%，主要原因为2017年包含16年年末日常公用经费，18年材料款未结算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.28%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县勐满镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,318,357.93元。与上年对比减少38,816.87,减少1.65%,主要原因上年支出门诊综合楼建设款80万元，本年只支出了村卫生室建设资金18.05万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生的基本公共卫生服务支出（2100408）人员工资634,134.42元。

2.对个人和家庭生活补助支出（210）656,017.00元，主要用于村医基药补助，省级村医生活补助，州级村医基药补助和计生宣传员生活补助。

3.其他资本性支出（210）220,385.74元，主要用于办公设备购置77,200.00元，专用设备购置9,980.00元,基础设施建设133,205.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,986,565.52元,占本年支出合计的62.14%。与上年对比减少72,994.15元,减少1.04%，主要原因分析财政拨款项目收入未能全部支出，结余被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出772,937.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于未归口管理的行政单位离退342,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出375,178.40元，机关事业单位职业年金缴费支出39,769.04元，财政对工伤保险基金的补助6,438.16元，财政对生育保险基金的补助9,252.07元；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,728,206.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于:勐海县勐满镇卫生院支出3,688,666.5元，其他基层医疗卫生机构支出451,737.96元，基本公共卫生服务1,084,742.04元，重大公共卫生专项37,558.44元 其他计划生育事务支出46,880.00元，事业单位医疗207,999.20元，公务员医疗补助132,397.65元，其他医疗卫生与计划生育支出78,224.32元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出202,714.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。社会发展201,205.74元，其他扶贫支出1,509.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出282,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于我单位住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐满镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县勐满镇卫生院资产总额10,433,173.51元，其中，流动资产3,673,191.80元，固定资产6,712,479.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,452,466.06元，其中;流动资产减少2,613,954.86元，固定资产增加113,986.80元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加47,502.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额118,130.00元,其中：政府采购货物支出118,130.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

               我单位无开展部门项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

       我单位无开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

       我单位无项目支出绩效目标管理。

       （四）2018部门整体支出绩效自评报告

             我单位无开展部门整体支出绩效自评。

       （五）部门整体支出绩效自评表

             我单位无开展部门整体支出绩效自评。

      部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53282214056101111

勐海县勐满镇卫生院单位2018年度部门决算公开表20191021104627493.xls