勐海县勐混镇中心卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县勐混镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐混镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐混镇中心卫生院是全额拨款乡镇中心卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件,非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）机构设置情况

勐海县勐混镇中心卫生院内设13个科室如下：办公室、公共卫生科、财务科、防保室、计划生育科、卫生监督科、内外儿科、妇产科、综合门诊、药房、中傣医科、医技科、病案管理办。

（三）2018年度重点工作任务介绍

勐海县勐混镇中心卫生院2018年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我乡人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级部门领导的关心支持下，在县卫健局和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作。2018年在县卫健局的领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2018年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐混镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐混镇中心卫生院2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

勐海县勐混镇中心卫生院人员构成情况

 实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐混镇中心卫生院2018年度收入合计12,869,791.76元。其中：财政拨款收入7,405,153.23元，占总收入的57.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,424,148.53元，占总收入的42.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,490.00元，占总收入的0.31%。

① 与上年度各项收入的对比分析

2018年总收入12,869,791.76元，比上年减少2,303,009.11元，减少15.18%。其中：（1）财政拨款7,405,153.23元，比上年增加235,315.40元，增加3.28%；（2）事业收入5,424,148.53元，比上年减少2,565,494.51元，减少32.11%；(3) 其他收入40,490.00元, 比上年增加27,170.00元，增长203.98%。   

增减变动原因分析：

财政拨款增加的原因：调整工资,财政加大了基本公共卫生服务经费、基本药物的补助,财政拨款增加。事业收入减少的原因:住院人次减少,门诊诊疗人次减少,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐混镇中心卫生院2018年度支出合计14,888,576.32元。其中：基本支出11,710,391.07元，占总支出的78.65%；项目支出3,178,185.25元，占总支出的21.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

① 与上年度各项支出的对比分析

2018年总支出14,888,576.32元，比上年增加724,653.80元，增加5.12 %。其中：（1）基本支出11,710,391.07元，比上年增加409,373.57元，增加3.62%；（2）项目支出3,178,185.25元，比上年增加315,280.23元，增长11.01%。

增减变动原因分析：

基本支出增加的原因：主要是调整工资,长期聘用人员增加,基本支出增加;项目支出增加的原因：基本公共卫生服务经费和基本药物补助支出进入项目支出核算,项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,710,391.07元。比上年增加409,373.57元，增加3.62%；主要是调整工资,长期聘用人员增加,基本支出增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.50%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县勐混镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,178,185.25元。比上年增加315,280.23元,增加11.01%,2018年基本公共卫生服务工作基本完成,基本药物补助支出进入项目支出核算,傣医馆房屋建设和维修费支出,项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务工作经费支出1,837,956.88元,重大公共卫生专项支出13,950.00元,中医药(其他中医药支出)150,000.00元,傣医馆房屋建设和维修费支出519,988.97元,基本药物项目工作经费561,300.00元,其他计划生育事务支出(计生宣传员生活补助)26,880.00元,村医生活补助11,520.00元,其他医疗卫生与计划生育支出2,887.00元,村卫生室购置办公设备经费支出28,000.00元,村卫生室建设项目资金支出20,000.00元,其他扶贫支出(建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费)5,702.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐混镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出8,005,638.90元,占本年支出合计的53.77%。比上年增加661,705.86元,增加9.01%,主要原因是增加了基本公共卫生服务经费和基本药物补助的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出546,545.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位离退休费支出83,649.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出438,990.40元,机关事业单位职业年金缴费支出6,720.24元,财政对工伤保险基金的补助支出7,059.43元,财政对生育保险基金的补助支出10,126.15元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,082,626.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于工资福利支出3,836,013.00元,村医生活补助支出134,400.00元,村医基本药物补助支出174,900.00元,计生宣传员生活补助支出26,880.00元,事业单位医疗支出264,119.70元,公务员医疗补助支出136,401.20元,其他工资福利支出1,339,521.73元,办公费支出118,668.09元,印刷费支出9,600.00元,银行汇兑手续费支出120.00元,水费支出1,852.48元,电费支出16,139.73元,邮电费支出34,354.34元,物业管理费支出100,831.50元,差旅费支出72,790.00元,维修(护)费支出71,092.00元,专用材料费支出111,061.00元,专用燃料费支出11,319.26元,劳务费支出229,585.50元,工会经费支出42,741.00元,其他交通费支出3,397.59元,其他商品和服务支出138,538.16元,房屋建筑物购建支出150,000.00元,办公设备购置支出55,520.00元,专用设备购置支出2,780.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出53,702.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于村卫生室购置办公设备经费支出28,000.00元,村卫生室建设项目资金支出20,000.00元,其他扶贫支出(建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费)5,702.40元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出322,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出322,765.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐混镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%。；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐混镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县勐混镇中心卫生院资产总额19,510,255.51元，其中，流动资产2,370,661.65元，固定资产17,092,091.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,528,522.53元，其中;流动资产减少2,621,536.50元，固定资产增加1,338,554.78元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少293,042.81元，无形资产增加47,502.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额331,914.00元,其中：政府采购货物支出331,914.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

我单位未开展部门项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位未开展部门项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出绩效目标管理。

      （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        我单位未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214055801111