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勐海县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  勐海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交付的其它工作。

根据工作职责，结合单位实际情况，机构内设2个管理科室和8个业务科室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在县委、县政府的坚强领导下，在县卫生和计划生育局的正确领导下和上级疾病预防控制机构精心指导下，进一步加强党的建设、精神文明建设和民主法制建设的工作，解放思想、更新观念、开拓思路、深化改革、争先创优，全面落实省、州、县会议精神。充分利用各种政策资源，开展急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、食源性疾病、学生常见病、精神卫生、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，分析和预测、预报，并提出预防控制对策，开展突发公共卫生事件的应急处置，开展卫生监测，免疫预防接种工作。一直以来认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处置条例》等卫生法律法规，坚持“预防为主”的方针，进一步完善了疾病预防控制体系建设，提升了以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力。在全体工作人员的共同努力下，圆满完成上级下达的各项工作任务指标，有效保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。认真开展健康扶贫工作，全面落实健康扶贫30条措施。

1、鼠疫防控工作

加强鼠疫疫情“三报”和零报告制度。全年共收到乡镇鼠疫 “零”报告卡144份，无迟报、漏报情况，报告率为100%。2018年全县无人间鼠疫和鼠间鼠疫疫情报告。

全年对全县11个乡镇，1个固定点12次监测、10个流动点12次鼠疫常规监测，每个点鼠笼不少于300个、鼠夹不少于300个。布放鼠笼/夹19260个，实收18391个，捕获黄胸鼠497只，平均鼠密度为2.58%，其中室内布笼9630个，实收9234个，获鼠261只，室内鼠密度为2.83%。室外布夹9630个，实收9157个，获鼠236只，室外鼠密度为2.45%。全年共布放粘蚤纸1800张，获蚤1匹（猫蚤），游离蚤指数最高为7月，地面游离蚤指数为0.0006，最低为1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12月，地面游离蚤指数为0.0000。2月、5月和6月勐遮镇曼恩村委会曼垒小组室内鼠密度分别为6.16%、4.67%，10.91%达到预警值，对该乡镇发出书面预警及整改意见。

全年共完成鼠检497份完成率为（497/440）112.96%，完成血清149份完成率为（149/140）106.43%，完成蚤检147份（1份游离蚤）完成率为（147/140）105.00%，检验结果均为阴。

2、爱国卫生运动

配合县爱卫会做好灭蚊、灭鼠的爱国卫生运动，加强对各单位和乡镇灭鼠、杀灭成蚊和清除室内外及公共场所等伊蚊孳生环境的技术指导。共投入灭鼠药溴敌隆毒饵2.6968吨，投入灭蚊药大功达2.0161吨。

3、艾滋病防控情况

按照《2018年度防艾工作目标管理责任制考核定量指标》的要求，勐海县2018年监测检测任务数为138600人份，截止2018年12月31日，共完成艾滋病病毒抗体检测148796份，占当地人口42.57%，其中：术前检测7564份、受血（制品）前检测378人份、性病门诊399人份，其它就诊者检测126112人份、婚前检测5767人份，孕产妇筛查5793人份、自愿咨询检测158人份、其他羁押人员体检1130人份、职业暴露检测41人份、女性阳性者子女检测11人份、阳性配偶或性伴检测48人份、强制/劳教戒毒人员检测495人份、男性性病哨点400人份、孕产妇哨点400人份、暗娼哨点100人份。2018年继续依托外展骨干、医疗机构艾滋病专干、监管场所防艾工作骨干、同伴骨干等开展高危人群干预工作，深入11个场所和3个乡镇开展干预工作，全年共对暗娼人群1754人次、吸毒人群1399人次、男男性行为人群173人次进行干预并动员检测，暗娼持卡率100%。艾滋病严重威胁全县人民的身体健康，已成为首要的公共卫生问题和社会发展问题，艾滋病防控形势仍然十分严峻。

4、疟疾防控工作

2018年全县开展“三热”病人血检1237例、RDT检测514例，完成任务109.4%（1751/1600），疟疾确诊阳性率为0%；县级开展项目工作督导11次，完成任务100%（11/11）；完成在流行季节开展主动病例侦查4次，完成任务100.00%（4/4）；在边境乡镇组建疟疾咨询服务站4个，咨询服务站每月开展出入境人员疟疾防治工作，完成血检3740例、RDT检测100例，完成任务100%（3840/3840），发放药具包360人份；健康教育宣传1次，完成任务100%（1/1）；无休根病例。

消除疟疾后再传播风险评估：为巩固消除成果，进一步加强和规范已消除地区的疟疾媒介监测工作，及时掌握疟疾再传播风险；根据《消除后传疟媒介检测方案（2015版）》，查阅文献资料，并开展消除后传疟媒介监测。2018年7月至9月，分别选取打洛镇（海拔625米）、勐混镇（海拔1198米）和西定乡（海拔1738米）为低、中、高三个调查点开展诱蚊灯全通宵捕蚊，共诱蚊16027只，其中按蚊424只（中华按蚊占99%）；在打洛镇开展人诱捕蚊法，共诱蚊3只，均为库蚊。评估结果：勐海县为低再传播风险地区。

5、登革热和寨卡病毒病防制工作

①疫情情况

2018年1月17日勐海县报告年内首例缅甸登革热病人入境就医病例、8月2日报告首例登革热输入性病例。2018年勐海县累计报告登革热病例46例，其中输入性病例9例（缅甸8例，柬埔寨1例）、景洪市带入病例6例、缅甸病例入境就医31例。无死亡病例。2018年无寨卡病毒病报告。

②病例监测情况

勐海县人民医院、勐海县中医院、打洛镇中心卫生院为哨点医院可开展登革热实验室NS1抗原检测，确定了勐海县人民医院和打洛镇中心卫生院为登革热治疗定点医院。2018年累计监测发热病人3311人次，疑似病例血清学检测（NS1抗原快速检测）694人份、其中阳性44人份（含外籍），所有病例均隔离住院治疗管理。

③媒介监测工作

设置固定监测点、快速监测点及其他项目监测点。2018年累计开展登革热固定点监测118个点次、快速监测385个点次、其他项目监测点18个点次、共计521个点次，其中410个点次布雷图指数≤5、62个点次布雷图指数在5-20之间、49个点次布雷图指数≥20。

④疫点处置

2018年对辖区内3个乡镇（勐海镇、打洛镇、勐混镇）24个疫点流行病学调查和处置，疫点处置率100%，其中：完成临床诊断病例流行病学调查46例（含外籍、外地、景洪市反馈病例），排查居民540户次，983人次，查出疑似病例0例，实验室确诊0例；入户翻盆倒罐540户次，消杀滞留喷洒54900平方米，空间喷洒219000立方米，使用消杀药品56.6Kg。

 6、消除麻风运动  

2018年8-12月，在全县范围内开展消除麻风运动，在勐海镇、勐遮镇、勐混镇、勐阿镇24个重点疫村10-65岁人群开展普查，10-65岁总人数9307人，外出读书、打工、户在人不在共计402人，体检7881人，筛查率达88.5%，重点疫村普查期间发现麻风可疑线索161条，发现可疑病例待取皮肤组织送检11例，已取病理组织送检4例，病理检查确诊3例。

2018年全县麻风疫点村有125个（含重点疫村），11个乡镇均有分布，所有乡镇均开展麻风疫点村、非疫点村调查工作，根据《2018年勐海县消除麻风运动实施方案》，共计调查疫点村124个，非疫点村817个，10-65岁人数有225448人，共计调查46807人，调查率达20.76%。

7、免疫规划工作

全县共设置57个预防接种点，配备455名持证预防接种医务人员。应建证5173人，实建证5173人，建证率100%。乙肝首针及时接种率97.74%。

①巩固无脊灰成果工作：开展AFP病例主动监测未发现AFP相关病例。

②AFP及发热出疹病例监测相关工作

截止2018年12月，发热出疹病例上报病例17例，排除病例13例，4例为实验室血清学确疹麻疹疫苗相关病例，其中3例为实验室病原学确诊麻疹疫苗相关病例，排除率为  3.89/10万，达到2/10万的要求。

2018年1-12月共发现4例麻疹相关病例，均在1周内开展麻风疫苗应急接种，共接种3947剂次，且接种率均在98%以上。

为贯彻落实《云南省卫生计生委关于开展云南省2018年脊髓灰质炎疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种活动的通知》（云卫疾控发﹝2018﹞18号）和《云南省疾病预防控制中心关于印发云南省2018年脊髓灰质炎疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种活动实施方案的通知》》（云疾控发〔2018〕193号）的要求，最大限度消除我州免疫空白人群，有效防控脊髓灰质炎（以下简称脊灰）野病毒和脊灰疫苗衍生病毒（VDPV）及病例输入引起本地传播流行，维持和巩固我县无脊灰状态，实现消除麻疹目标，根据全省统一部署，于2018年8月10日-9月30日开展一轮脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种活动。含麻疹成分疫苗查漏补种应种数154，实种数148；脊髓灰质炎疫苗补充免疫应种数443，实种数422。

③2018年秋季新生入托入学查验预防接种证

根据省级要求，于2018年9月在全县范围内开展了入托入学儿童预防接种证查验及漏种疫苗补种工作，对全县65所小学和134个幼儿园开展了接种证查验工作，学校查验校点覆盖率为100％。

小学应查验儿童5198人，实查验儿童5092人，查验率97.96%；持接种证人数5025人，漏证人数67，补证数67，补正率100%；应补种疫苗剂次2649剂次，实补种剂次2532，补种率为95.58%。

幼儿园应查验儿童6126人，实查验儿童5824人,查验率95.07%；持接种证人数5754人，漏证人数70，补证数70，补正率100%；应补种疫苗剂次3111剂次，实补种剂次3023，补种率为97.17%。

8、食源性疾病监测工作

根据《2018年食源性疾病监测工作手册》（20170220）文件要求开展食源性疾病监测工作，根据勐海县基本情况制定了《2018年勐海县食源性疾病监测工作方案》，贯彻预防为主、早发现、早诊断、早治疗、早处置的原则，及时发现食品安全隐患，进行风险预警及食源性疾病的宣传，降低辖区内食源性疾病的发病率，认真开展食源性疾病监测工作，指导食源性疾病哨点医院开展食源性疾病监测工作。2018年辖区内食源性疾病哨点医院共5家：勐海县人民医院、勐海县中医院、勐海县黎明医院、打洛镇中心卫生院、勐遮镇中心卫生院，2018年1月1日-12月31日共审核上报食源性疾病病例603例，0例死亡病例。处理食源性疾病暴发事件20起，全部属于家庭食物引起的食源性疾病事件（其中野生菌中毒事件有10起，化学性中毒事件1起，野菜野果中毒事件5起，农药污染食物中毒事件1起，误食毒鼠剂中毒事件1起，不洁食品引起的食源性疾病事件1起，其他1起）。指导辖区内食源性疾病哨点医院开展食源性疾病监测工作。

贯彻《2018全省加强野生食用菌中毒防控工作电视电话会议》内容，围绕“关注食品安全，关爱生命健康”为主题，于5月7日开展了食品安全宣传活动。在人员密集地工商银行十字路口进行安全宣传，采取悬挂宣传标语、发放宣传资料、现场咨询等形式进行广泛的宣传教育。通通过宣传活动的开展，普及了食品安全科普知识，提高了群众食品安全意识和自我保护能力，对保护自身健康、增强群众的自我保护意识、使全县逐步形成关注、支持、参与食品安全工作的良好氛围，积极预防野生食用菌中毒事件的发生，为保护人民群众身体健康、降低食品风险安全事件和突发公共卫生事件的发生的起到积极的促进作用。

9、农村饮用水水质卫生监测工作

为加快推进《“健康中国2030”规划纲要》落实，根据《云南省卫生计生委办公室关于印发2018年云南省饮用水水质监测工作方案的通知》（云卫疾控发〔2018〕7号）和《2018年云南省饮用水水质卫生监测方案》文件要求，2018年继续开展农村饮用水水质卫生监测工作。分别于4-5月和8-9月进行枯水期和丰水期农村饮用水水质监测工作，现已全部完成2018年监测任务。

2018年全年共监测农村饮用水水样106样份，完成率100%，其中合格76份，合格率为71.69%。城市饮用水12份，合格12份，合格率100%；农村饮用水88份，合格62份，合格率70.45%。学校饮用水监测6份，合格2份，合格率33.33%。水质不合格的主要指标均是：微生物指标。

10、卫生监测检验

①委托样品检测

2018年，常规检测饮用水126份，合格104份，合格率为82.5%；检测42份食品样品，其中24份是食物中毒食堂留样备检样品，有1份检出金黄色葡萄球菌；18份餐具样品，合格16份，合格率为88.89%。

②饮用水检测

根据《2018年云南省饮用水水质监测工作方案》要求，在枯水期、丰水期共采集了农村饮用水、城区饮用水和学校饮用水共106份，检测结果如下：

2018年枯水期共检测53分水样，合格38份，合格率为71.69%。其中农村饮用水44份，合格31份，合格率70.45%；城区饮用水6份，合格6份，合格率100.00%。学校饮用水3份，合格1份，合格率33.33%。

丰水期共检测53份水，合格39份，合格率为73.58%。农村饮用水44份，合格32份，合格率72.73%；城区饮用水6份，合格6份，合格率100.00%。学校饮用水3份，合格1份，合格率33.33%。

③城市饮用水水龙头水质监测

根据勐海县2018年城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案要求，勐海县共设置3个监测点，各监测点每季度检测一次，监测指标为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等9项指标。检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。根据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）检测， 12份水龙头水的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中表1、表2规定的限值，合格率为100%。

④公共场所和“双随机”检测

根据勐海县监督所的工作要求，完成137家公共场所检测，检测样品包括空气、床单、被套、枕套、杯具、毛巾、理发推、理发剪等，合格110家，合格率为80.29%。

根据《2018年勐海县双随机检测任务》要求，完成了92家被监督单位，检验科检测项目有剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌；床单、被套、杯具、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。经检测，有61家合格，合格率为66.30%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县疾病预防控制中心。

勐海县疾病预防控制中心内设科室10个。其中：2个管理科室分别是：中心办公室、总务科；8个业务科室分别是：疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、公共卫生服务项目办公室、地方病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。其中：管理人员2人，专业技术人员48人（副高3人、中级4人、初级37人、试用期4人），工勤人员2人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2018年度收入合计19,847,265.14元。其中：财政拨款收入12,516,021.92元，占总收入的63.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,785,809.30元，占总收入的29.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,545,433.92元，占总收入的7.79%。与上年对比，2018年收入19,847,265.14元，比2017年增加2,050,750.72元，增长11.52%。其中：财政拨款收入12,516,021.92元，比2017年减少3,609,525.10元，下降22.38%。事业收入5,785,809.30元，比2017年增加5,785,809.30元，增长100%。其他收入1,545,433.92元，比2017年减少125,533.48元，下降7.51%。主要原因分析：

一是财政拨款减少的原因：2018年度基建项目完工，无基建投资。上级专项经费拨款减少。

二是事业收入增加的原因：财政规范医疗收入管理，医疗收入不再缴入国库，纳入事业收入管理。

三是其他收入增加的原因：其他收入非固定收入，2018年开展流感疫苗临床试验工作所取得的收入。

二、支出决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2018年度支出合计20,530,907.85元。其中：基本支出17,472,240.26元，占总支出的85.10%；项目支出3,058,667.59元，占总支出的14.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年支出20,530,907.85元，比2017年增加3,796,949.44元，增长22.69元。其中：基本支出17,472,240.26元，比2017年增加5,059,959.54元，增长40.77%。项目支出3,058,667.59元，比2017年减少1,263,010.10元，下降29.22%。主要原因分析：

一是基本支出增加：支付以前年度疫苗欠款；增资发放月奖励性绩效及增加奖励性额度；2018年调资；财政增加在职公用经费、工会费及福利费的拨款。

二是项目支出减少：业务综合楼建设项目投资减少；上级专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,472,240.26元。与上年对比，比2017年增加5,059,959.54元，增长40.77%。主要原因分析支付以前年度疫苗欠款；增资发放月奖励性绩效及增加奖励性额度；2018年调资；财政增加在职公用经费、工会费及福利费的拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.76%。在职人均工资109,077.77 元，人均办公支出5,957.33元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,058,667.59元。与上年对比，比2017年减少1,263,010.10元，下降29.22%。主要原因分析：业务综合楼建设项目投资减少；上级专项经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、疾病预防控制机构项目支出275,900.00元。

开展辖区公共场所卫生监测工作，对公共场所公共用品用具消毒效果进行微生物检测及室内环境检测；业务综合楼建设完成后将大幅提高实验室检测能力，更好为疾病防控作保障。

2、基本公共卫生服务项目支出153,971.00元。

根据《国家基本公共卫生服务（第三版）》、《国家基层高血压指导指南》、《严重精神小孩患者管理规范》内容，并对所有乡镇卫生院专管人员及村医进行培训；每季度对乡镇卫生院进行基本公卫内容督导。结合高血压日、糖尿病日、精神卫生日等积极开展宣传活动，采取发放折页，宣传品等，提高全县居民慢性病健康知识健康知晓率。做好全县11个乡镇常规免疫疫苗接种率监测，保证接种率在95%以上。按照《疫苗流通与预防接种管理条例》、规范疫苗规范管理疫苗及冷链管理，保障疫苗储运处于规定范围内。肺结核患者健康管理：在“疾病预防控制机构负责规划管理、定点医疗机构负责诊断治疗、基层医疗卫生机构负责推介与随访管理”的“三位一体”新型肺结核病防治服务模式下开展肺结核患者发现、诊断、治疗、管理工作。结合各类宣传日，通过制作发放宣传材料、设置健康展板及播放视频、在社区、医院、学校、工厂等场所开展针对不同人群的公众咨询活动，做好健康教育宣传工作，普及卫生知识，不断提高人民群众的卫生知识知晓率和健康行为形成率。

3、重大公共卫生专项项目支出1,276,064.26元。

紧紧围绕卫生责任目标工作要点，坚持“预防为主”方针，积极开展疾病预防控制工作。做好重点传染病监测和控制、传染病监测疫情管理及风险评估、地方病和寄生虫病监测，全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，提高适龄儿童常规疫苗接种率。完成各项传染病实验室监测工作。积极完成学校卫生及传染病监测、食源性疾病监测工作。开展慢性病和严重精神障碍患者管理、死因监测,提高人群期望寿命、肿瘤随访登记、，做好人才培养、设备等能力建设。积极开展下级业务培训。利用各个宣传日，开展艾滋病、结核、疟疾和麻风、鼠疫及地方病等重点传染病和职业健康、食品安全等健康教育工作。开展服务于“一带一路”的跨境公共卫生项目。

4、突发公共卫生事件应急处理项目支出199,100.00元。

2018年全年勐海县共报告4起突发公共卫生事件，4起事件均及时处置，及时进行网络直报。报告未达到突发公共卫生事件报告标准（Ⅳ级以下）事件27起，27起均已按照国家、省等相关应急预案和防控方案及时规范化处置，并完成个案调查和现场处置等工作。对全县3个乡镇24个登革热疫点流行病学调查和处置，疫点处置率100%。

5、其他公共卫生项目支出1,096,849.61元。

受长春生物研究所及云南省疾病预防控制中心委托，研究四价流感疫苗的免疫原性及安全性，于2017年10月开展了《随机、双盲、阳性对照评价流感病毒裂解疫苗（四价）在成人及3 岁以上儿童中接种的免疫原性和安全性的Ⅲ期临床试验》和《随机、双盲、阳性对照评价流感病毒裂解疫苗（四价）在6 月龄至35 月龄人群中接种的免疫原性和安全性的Ⅲ期临床试验》,对不同年龄人群进行免疫前及免疫后采血及随访。

根据《2016-2020年云南省麻疹抗体水平监测方案》按照2018年省级抽点要求，对省级抽取勐海县辖区内格朗和乡、布朗山乡、西定乡、勐阿镇及勐往乡5个乡镇，进行分层整群抽样，抽取坝散、曼来、曼迈、曼允、勐昂、勐遮、帕沙、帕真、章朗9个村委会为监测村委会。共抽取307人进行调查、采血、抗体检测及数据分析。

为掌握勐海县居民肠道病毒感染情况和外环境肠道病毒流行情况，2015年7月-2017年12月通过开展人群和环境肠道病毒监测工作，建立肠道病毒分子流行病学监测、检测平台，将疾病防控工作关口前移，有效防控脊髓灰质炎等肠道病毒引起的感染性疾病，完成肠道病毒感染性病例监测数为90例，边境地区健康儿童肠道病毒监测数为60例，外环境水样采集60份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出13,015,637.33元,占本年支出合计的63.40%。与上年对比，比2017年减少2,456,439.97元,下降15.88%。主要原因分析：业务综合楼建设项目投资减少；上级专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,977,162.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于事业单位离退休支出1,107,864.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出710,012.72元、机关事业单位职业年金缴费支出133,396.80元、财政对失业保险基金的补助支出151.20元、财政对工伤保险基金的补助支出8,646.11元、财政对生育保险基金的补助支出 17,091.43元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,530,596.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于疾病预防控制机构支出8,498,692.23元、基本公共卫生服务支出153,971.00元、重大公共卫生专项900,945.29元、突发公共卫生事件应急处理199,100.00元、事业单位医疗支出445,671.10元、公务员医疗补助支出332,217.25元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出507,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金支出507,878.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为122,241.83元，完成预算的64.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为110,149.83元，完成预算的81.59%；公务接待费支出决算为12,092.00元，完成预算的21.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车，可以合并下乡的不重复派车。严格控制公务接待次数，餐标及陪餐人数。因公用经费不足，11月、12月接待费未支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63,112.25元，下降34.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少26,864.25元，下降19.61%；公务接待费支出决算减少36,248.00元，下降74.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制公务用车，可以合并下乡的不重复派车。严格控制公务接待次数，餐标及陪餐人数。因公用经费不足，11月、12月接待费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110,149.83元，占90.11%；公务接待费支出12,092.00元，占9.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110,149.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出110,149.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于传染病防控、突发公共卫生事件应急疫情处置、食品安全风险监测及饮用水监测、外出参加会议培训、到基层开展业务工作督导、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,092.00元。其中：

国内接待费支出12,092.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省疾控中心、云南省地病所、云南省寄防所、西双版纳州疾控中心及其他县（市）疾控中心等到勐海县开展传染病检查、督导、考核、工作指导、业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元，我单位性质为事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县疾病预防控制中心资产总额13,195,138.71元，其中，流动资产1,260,309.91元，固定资产8,620,529.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,314,297.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,085,659.00元，其中;流动资产减少1,512,682.93元，固定资产减少640,978.07元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加68,000.00元，无形资产增加2.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物980.02平方米，账面原值351,292.67元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产798项，账面原值961,738.12元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额285,650.00元,其中：政府采购货物支出285,650.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额285,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 2018年项目支出20 万元，其中：县本级预算安排项目支出1个，金额20万元。按照《公共场所卫生标准》、《公共场所卫生检验方法》、《公共场所卫生监测技术规范》等标准规范开展公共场所卫生监测评价。对辖区内公共场所中的现场微小气候、顾客用品用具微用品用具卫生状况等进行监测、评价，使公共场所卫生达到国家卫生标准和卫生要求，保证公共场所的卫生安全，预防公共场所危害健康事故的发生。

（二）项目支出绩效自评

勐海县疾病预防控制中心开展项目绩效自评1个，金额20万元，自评结果：优1个、中0个、差0个；发现问题0个，无整改情况。

（三）项目绩效目标管理

为进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标管理的科学性，规范性和有效性，勐海县疾病预防控制中心按照部门职责和事业发展要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，以相关历史数据、行业标准、计划标准为依据，设立产出、效益、满意度绩效目标。设定绩效目标应做到指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。按照已设定的绩效目标按要求编制预算项目。

勐海县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的项目1 个，金额20万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214055501111

勐海县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开表20191017115727910.xls