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勐海县勐海县中医医院

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县中医医院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县中医医院2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县中医医院部门概况

一、  基本职能及主要工作

基本职能：

勐海县中医医院始于1996年，勐海县中医医院是遵循于“中西医结合,西医为支柱，中医为特色，以西医推动中医”的一所集医疗、科研、教学和紧急救援为一体的县级中医医院。 

主要工作：

    （一）进一步加强党建工作，深入贯彻落实党的十九大精神，不断提高党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥院党支部政治核心和战斗堡垒作用，使党建工作水平再上新台阶，实现新突破。进一步加强党员队伍的廉政教育工作、加强医疗卫生行风建设工作。加强对工会、共青团和妇女工作的领导，做好群团工作。坚持党的建设与业务工作“两手抓、两促进”。

（二）加强重点学科建设和人才队伍建设。抓好学科配套设置和学科建设规划，强化优势病种优化建设，有计划地培养引进相应的人才。同时加强各专业人才相应匹配的培养和引进，保障临床科室的正常运行。不断强化“三基”培训工作，落实核心制度，提高业务基础理论和基本技能水平。开展新技术、新项目，拓宽服务领域，打造医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展。继续选送专业技术人员到上级医院进修学习。继续返聘中医专家到我院座诊和业务指导。

（三）加强重点专科专病建设。一是继续加强风湿病科的综合能力建设，拓展风湿类免疫性疾病的诊治能力，真正提高专科治专病的优势。二是加强针推科建设，不断强化针推科优势病种方案，增加诊疗项目，扩展针推服务。加强针推科建设，不断强化针推科优势病种方案，增加诊疗项目，扩展针推服务。三是加强治未病科建设。继续开展中医药健康服务技术指导，充分发挥中医药在基本公共卫生工作中的作用；继续开展“三伏贴”、膏方冬令进补活动。

（四）深化优质护理服务工作，在2018年服务基础上，加强中傣医护理技能培训及考核，提高护理人员的中傣医辨证施护能力，提升中医特色护理质量，不断优化优势病种中医护理方案。

（五）加强中药治疗质量建设。加强中药质量的培训，提高中药使用能力和使用质量，鼓励使用中药，制定鼓励使用中药的一系列完整配套的奖励措施，不断提高中药治疗参与率，充分发挥中医药特色优势。

（六）进一步加强内涵建设，继续开展等级医院评审持续改进工作，发挥中医药特色，提高中医临床疗效，提高整体服务和管理水平。

（七）加强基础设施建设。加强勐海县中医医院整体搬迁项目工作推进，加快推进新院址的医疗综合区的前期推进工作。

（八）加强精神文明建设。继续加大行业纠风建设，开展行业纠风，完善各项监督考核制度，严密工作纪律。

（九）加强扶贫工作。继续加强农村扶贫工作，严格按照省委、州委和县委县政府的统一安排部署，认真贯彻落实精准扶贫各项工作任务。

　　（十）加快信息化建设。以实现数字化医院为长远目标，完善医院信息系统功能，为医院的发展及各项工作的正常运行提供信息化方面的有力保障，稳步实效地推进医院信息化建设。

二、机构设置情况

勐海县中医医院内设科室，职能科室：办公室、财务科、医务科、护理部、药剂科、控感办、总务科、信息科、设备科。临床类科室：外科、内科、针推科、五官科、风湿病科、急诊科、妇产科、门诊部、麻醉科、功能科、检验科、放射科；供应室、洗衣房等后勤保障部门。

三、重点工作概述

1、为进一步规范和加强我院资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，2019年底全面完成固定资产清查工作。

2、政府会计制度是全面落实党的十八届三中全会精神和《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》的重要成果, 适用于各级行政单位和事业单位, 并力求与现行行政事业单位财务规则、财务制度、部门预决算制度、国有资产管理规定、基本建设财务规则等要求保持协调。在这一新时代背景下, 医院要适应新变革, 2019年做好与政府会计制度的衔接。

3、建立健全内部管理制度体系，更全面的规范医院内部控制管理。

4、做好2018年决算公开，做好2019年预算及公开工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县中医医院部门编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制的指导思想：全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》。基本原则：实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，突出重点，注重绩效，科学配置，量力而行，强化平衡，防范风险，规范举债。总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度等内容。充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县中医医院。其中：部分供给单位1个。在职人员编制112人，其中：事业编制115人。在职实有112人，其中：财政部分供养112人。离退休人员27人，其中：退休27人。车辆编制0辆，实有车辆5辆。

勐海县中医医院人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
115		115		139	112		27

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入747.60万元，其中：一般公共预算财政拨款747.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县中医医院财政拨款收入747.60万元，其中:本年收入747.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.60万元（本级财力747.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出747.60万元，其中：基本支出747.60万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2100202综合医院473.96万元、2101102事业单位医疗42.34万元、2101103公务员医疗补助29.04万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.30万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.79万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.96万元、2210201住房公积金46.98万元、2080502事业单位离退休74.23万元，主要反映医疗卫生的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出747.60万元。财政拨款安排支出747.60万元，其中：基本支出747.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100202综合医院473.96万元、2101102事业单位医疗42.34万元、2101103公务员医疗补助29.04万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.30万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.79万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.96万元、2210201住房公积金46.98万元、2080502事业单位离退休74.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        经济科目分组（其中：基本支出747.60万元，项目支出0万元），主要用于：

1、 工资福利支出590.87万元，其中：基本工资235.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.30万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、公务员医疗补助缴费29.04万元、其他社会保障缴费5.94万元、绩效工资156.15万元、住房公积金46.98万元。

2、对个人和家庭的补助支出156.73万元，其中：退休费74.23万元，生活补助82.50万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县中医医院2019年一般公共预算当年拨款747.60万元，比2018年预算数增加112.52万元，增长17.72%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，备案制编制人员增加34人， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对一般公共预算的补助预算增加。

 1、2100202综合医院2019年预算数为473.96万元，比2018年预算数增加87.05万元，增长22.50%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对综合医院的补助预算增加。

2、2101102事业单位医疗2019年预算数为42.34万元，比2018年预算数增加3.54万元，增长9.12%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对事业单位医疗的补助预算增加。

3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为29.04万元，比2018年预算数增加10.31万元，增长55.05%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对公务员医疗的补助预算增加。

 

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为78.30万元，比2018年预算数增长7.22万元，增长10.16%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对机关事业单位基本养老保险的补助预算增加。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.79万元，比2018年预算数减少0.4万元，下降33.61%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.96万元，比2018年预算数增加0.47万元，增长31.54%。主要原因是：人员工资增加财政对生育保险基金的补助预算增加。

7、2210201住房公积金2019年预算数为46.98万元，比2018年预算数增加4.32万元，增长10.13%。主要原因是：人员工资增加住房公积金预算增加。

8、2080502事业单位离退休2019年预算数为74.23万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：退休人员无变化。

（四）政府性基金预算

      我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

      我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

      我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

       我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

      我单位无政府采购预算情况。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出747.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。与上年对比预算数增加112.52万元，增长17.72%。增加主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，备案制编制人员增加34人， 2018年期间辞职2人、解除合同1人，比上年减少3人，人员工资增加财政对一般公共预算的补助预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

      我单位2019年无项目支出预算。与上年对比预算无增减变化。原因本单位无项目预算支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   勐海县中医医院2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

          2019年勐海县中医医院根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无因公出国（境）费。

    2、公务用车购置及运行费

          2019年勐海县中医医院安排公务用车购置及运行费0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务用车购置及运行费。

    3、公务接待费

2019年勐海县中医医院安排公务接待费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务接待费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

   我单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

  2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282214055300111