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勐海县勐海县人民医院2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县人民医院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县人民医院2019年部门预算公开如下： 

 

第一部分   勐海县人民医院部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性二级甲等综合医院，肩负着全县的医疗、预防、保健、医保、科研、教学等任务；是一个独立的经营核算财政差额拨款事业单位。

二、机构设置情况

勐海县人民医院设有急诊科、心血管内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、妇产科、普外科、骨科、口腔科、五官科、重症医学科等二十个临床科室，医学影像一科、医学影像二科、检验科等8个医技科室，职能及后勤，保障科室齐全。具有开展骨科、普外科、妇产科、泌尿科、腹部中等难度手术功能，医院实际开设病床401张。

三、重点工作概述

1、以综合业务数据为指标，确保医院运行效率。

2、全面贯彻公立医院改革，各项任务有序推进。

3、以疑难疾病诊治为导向，强化内涵建设。

4、以学科人才建设为重心，提高核心竞争力。

5、以执行财务管理为基础，提高运营效率。

6、加强医院文化建设，提升医院核心竞争力。

7、以基础设施建设为依托，奠定发展格局。

8、建立区域医疗。

9、加强优质护理工作，拓展护理小组工作。

10、完善感控制度，做好传染病工作。

11、以夯实党建工作为保障，塑造社会形象。

12、开展扶贫工作，实施精准扶贫与健康扶贫多措并举。

13、加快信息化项目建设，整体改造四大主系统。

14、进一步完善药品采购工作，建立健全抗菌药物专项整治长效机制。

15、积极为职工维权，保障职工合法权利。

16、积极开展院务公开工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县人民医院编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制的指导思想：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、县第五次党代会等会议精神，遵循“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理为主线，强化资产整合盘活，增强预算统筹能力，保障重点，讲求绩效，提高效益。充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县人民医院。其中：财政部分供给单位1个。在职人员编制284人，其中：事业编制284人。在职实有296人，其中：财政部分供养296人。离退休人员169人，其中：离休2人，退休 167人。车辆编制0辆，实有车辆11辆。

编制情况				实有人员情况				其他补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗嘱人员	其他各类补助人员
284		284		465	296	2	167

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2207.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2207.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县人民医院财政拨款收入2207.76万元，其中:本年收入2207.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2207.76万元（本级财力2207.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2207.76万元，其中：基本支出2207.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2080502事业单位离退休487.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.63万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助5.16万元、2100201综合医院1157.65万元、2101102事业单位医疗115.03万元、2101103公务员医疗补助109.88万元、2210201住房公积金123.98万元，主要反映医疗卫生的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2207.76万元。财政拨款安排支出2207.76万元，其中：基本支出2207.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休487.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.63万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助5.16万元、2100201综合医院1157.65万元、2101102事业单位医疗115.03万元、2101103公务员医疗补助109.88万元、2210201住房公积金123.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2207.76万元，项目支出0万元，主要用于：

1、工资福利支出1595.90万元，其中基本工资617.83万元、绩效工资415.32万元、机关事业单位基本养老保险206.63万元、职工基本医疗保险缴费103.31万元、公务员医疗补助缴费109.88万元、其他社会保障缴费18.95万元、住房公积金123.98万元。

2、 商品和服务支出0.65万元，其中福利费0.19万元、其他商品和服务支出0.46万元。

3、 对个人和家庭的补助611.21万元，其中离休费26.78万元、退休费459.93万元、生活补助124.50万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县人民医院2019年一般公共预算当年拨款2207.76万元，比2018年预算数增加250.02万元，增长12.77%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资增加137.71万元，增长13.50%。

1、2080502事业单位离退休2019年预算数为487.36万元，比2018年预算数增加18.18万元，增长3.87%。主要原因是：2018年退休人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为206.63万元，比2018年预算数增加17.65万元，增长9.34%。主要原因是：2018年调整人员工资增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

3、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为2.07万元，比2018年预算数减少1.09万元，下降34.49%。主要原因是：2018年退休6人减少财政对工伤保险基金的补助预算。

4、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为5.16万元，比2018年预算数增加1.22万元，增长30.96%。主要原因是：2018年调整人员工资增加财政对生育保险基金预算。

5、2100201综合医院2019年预算数为1157.65万元，比2018年预算数增加137.71万元，增长13.50%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资增加综合医院预算。

6、2101102事业单位医疗2019年预算数为115.03万元，比2018年预算数增加8.85万元，增长8.33%。主要原因是：2018年调整人员工资增加事业单位医疗预算。

7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为109.88万元，比2018年预算数增加56.91万元，增长107.44%。主要原因是：2018年调整人员工资增加公务员医疗补助预算。

8、2210201住房公积金2019年预算数为123.98万元，比2018年预算数增加10.59万元，增长9.34%。主要原因是：2018年调整人员工资增加住房公积金预算。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出2207.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%。与上年对比预算数增加250.02万元，增长12.77%，增加主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于项目支出预算0万元，与上年对比预算无增减变化。原因是本单位无项目预算支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县人民医院根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年对比无变化。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县人民医院安排公务用车购置及运行费0万元，与2018年对比无变化。

    3、公务接待费

2019年勐海县人民医院安排公务接待费预算0万元，与2018年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县人民医院2019年机关运行经费是0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282214055200111

勐海县人民医院2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县人民医院2019年三公经费预算说明.doc