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勐海县勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门概况

一、  基本职能及主要工作

基本职能：

勐海黎明医院始于1963年，是一所集医疗、科研、教学和紧急救援为一体的县级综合医院，承担着勐遮及辖区内约十二万人民的疾病诊治、人才培养、危重病人抢救、突发性公共卫生事件救援处理等重任。

主要工作：

（一）加快医院卫生服务体系建设步伐，推动单位医疗卫生事业持续健康发展。

（二）进一步促进医院全面协调可持续发展，使医院发展上水平，管理更规范，更好地为勐遮经济社会发展和人民群众健康事业服务。

（三）积极开展临床路径。

（四）积极寻求政府及社会的支持，多渠道解决医院发展受限、群众看病难问题，促进医院更好发展。

（五）积极开通微信提示、预约服务。

二、机构设置情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）内设科室，职能科室：办公室、财务科、医务科、护理部、药剂科、控感办、总务科、设备科。临床类科室：内儿感染科、外产科、急诊科、中医科、口腔科。医疗技术类科室：检验科、影像一科、影像二科、药房、手术室。医疗辅助科室：收费室、病案室、供应室、洗衣房。

三、  重点工作概述

1、为进一步规范和加强我院资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，2018年底完成固定资产清查工作。

2、政府会计制度是全面落实党的十八届三中全会精神和《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》的重要成果, 适用于各级行政单位和事业单位, 并力求与现行行政事业单位财务规则、财务制度、部门预决算制度、国有资产管理规定、基本建设财务规则等要求保持协调。在这一新时代背景下, 医院要适应新变革, 2019年做好与政府会计制度的衔接。

3、做好2018年决算公开及2019年预算公开工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制的指导思想：全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》。基本原则：实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，突出重点，注重绩效，科学配置，量力而行，强化平衡，防范风险，规范举债。总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度等内容。充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）。其中：部分供给单位1个。在职人员编制102人，其中：事业编制102人。在职实有91人，其中：财政部分供养91人。离退休人员 63人，其中：退休63人。车辆编制0辆，实有车辆3辆。

勐海黎明医院人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
102	1	99	2	154	91		63

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入619.72万元，其中：一般公共预算财政拨款619.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）财政拨款收入619.72万元，其中:本年收入619.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.72万元（本级财力619.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出619.72万元，其中：基本支出619.72万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2100201综合医院283.55万元、2101102事业单位医疗32.35万元、2101103公务员医疗补助35.34万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.71万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.57万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.42万元、2210201住房公积金34.02万元、2080502事业单位离退休175.76万元，主要反映医疗卫生的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出619.72万元。财政拨款安排支出619.72万元，其中：基本支出619.72万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100201综合医院283.55万元、2101102事业单位医疗32.35万元、2101103公务员医疗补助35.34万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.71万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.57万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.42万元、2210201住房公积金34.02万元、2080502事业单位离退休175.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出619.72万元，项目支出0万元），主要用于：

1、 工资福利支出443.96万元，其中：基本工资160.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.71万元、职工基本医疗保险缴费32.35万元、公务员医疗补助缴费35.34万元、其他社会保障缴费1.99万元、绩效工资123.05万元、住房公积金34.02万元。

2、对个人和家庭的补助支出175.76万元，其中：退休费175.76万元。

（三）一般公共预算支出

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2019年一般公共预算当年拨款619.72万元，比2018年预算数增加9.28万元，增长1.52%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

 1、2100201综合医院2019年预算数为283.55万元，比2018年预算数减少19.93万元，下降6.57%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

2、2101102事业单位医疗2019年预算数为32.35万元，比2018年预算数减少2.02万元，下降5.88%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为35.34万元，比2018年预算数增加18.08万元，增长104.75%。主要原因是：2019年退休公务员医疗补助是按统筹内外工资合计预算，而2018年预算只按统筹外工资预算。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为56.71万元，比2018年预算数减少3.99万元，下降6.57%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.57万元，比2018年预算数减少0.4万元，下降41.24%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.42万元，比2018年预算数增加0.2万元，增长16.39%。主要原因是：人员正常工资晋升，政策性调资。

7、2210201住房公积金2019年预算数为34.02万元，比2018年预算数减少2.4万元，下降6.59%。主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

8、2080502事业单位离退休2019年预算数为175.76万元，比2018年预算数增加19.74万元，增长12.65%。主要原因是：退休人员增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。与上年对比预算数增加9.28万元，增长1.52%。增加主要原因是：2018年在职在编人员变动较大，2018年期间调出1人、退休7人、辞职3人、解除合同2人，比上年减少13人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年无项目支出预算。与上年对比预算无增减变化。原因本单位无项目预算支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

    2019年勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无因公出国（境）费。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）安排公务用车购置及运行费0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务用车购置及运行费。

    3、公务接待费

2019年勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）安排公务接待费预算0万元，较上年同口径无变化，本单位无公务接待费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53282214056800111

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2019年“三公”经费