勐海县布朗山乡卫生院2019年预算信息公开
监督索引号53282214056600000
勐海县布朗山乡卫生院2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县布朗山乡卫生院部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县布朗山乡卫生院2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县布朗山乡卫生院部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县布朗山乡卫生院的职能是：提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面。
2019年重点工作：
（一）严格执行新医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全。
（二）着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作。
（三）做好基本公共卫生服和重大公共卫生服务以及传染病防控工作。
（四）宣传人口和计划生育法法律法规宣传培训覆盖率达到100%，认真落实计划生育家庭各种奖励和优生优惠政策，奖励优惠对象资格确认准确无误。育龄妇女及家庭成员数据库入库率达95%，准确率达80%，加强和完善流动人口计划生育基层基础工作。
二、机构设置情况
勐海县布朗山乡卫生院内设机构6个：即办公室、财务室、中医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）、功能科（检验、B超、放射）。
三、重点工作概述
（一）严格执行新医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全；
（二）着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作；
（三）做好基本公共卫生服和重大公共卫生服务以及传染病防控工作；
（四）宣传人口和计划生育法法律法规宣传培训覆盖率达到100%，认真落实计划生育家庭各种奖励和优生优惠政策，奖励优惠对象资格确认准确无误。育龄妇女及家庭成员数据库入库率达95%，准确率达80%，加强和完善流动人口计划生育基层基础工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县布朗山乡卫生院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县布朗山乡卫生院。其中：财政全供给单位1个财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。离退休人员 2人，其中：退休2人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。
勐海县布朗山乡卫生院人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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22
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21
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1
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25
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23
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2
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31
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31
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入400.89万元，其中：一般公共预算财政拨款400.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
勐海县布朗山乡卫生院 2019年勐海县布朗山乡卫生院财政拨款收入400.89万元，其中:本年收入400.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.89万元（本级财力400.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出400.89万元，其中：基本支出400.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类。2080502事业单位离退休5.48万元、2100302乡镇卫生院289.14万元、2101102事业单位医疗19.78万元、2101103公务员医疗补助10.08万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.05万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.36万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.91万元、2210201住房公积金23.57万元。主要反映医疗卫生的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出400.89万元。财政拨款安排支出400.89万元，其中：基本支出400.89万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休5.48万元、2100302乡镇卫生院289.14万元、2101102事业单位医疗19.78万元、2101103公务员医疗补助10.08万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.05万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.36万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.91万元、2210201住房公积金23.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出400.89万元，项目支出0万元），主要用于：
1、工资福利支出363.41万元，其中：基本工资66.70万元、津贴补贴58.74万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.52万元、职业年金缴费15.05万元、职工基本医疗保险缴费18.93万元、公务员医疗补助缴费10.08万元、其他社会保障缴费2.13万元、绩效工资126.14万元、住房公积金23.57万元。
2、商品和服务支出12.79万元，其中：办公费2.55万元、水费0.15万元、电费0.3万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元，工会经费3.12万元、在职福利费1.67万元。
3、
对个人和家庭的补助支出24.69万元，其中：生活补助19.2万元、退休费5.48万元、奖励金0.01万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县布朗山乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款400.89万元，比2018年预算数增加41.81万元，增长10.43%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，2019年调整人员工资等较上年增加。
1、2100302医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为289.14万元，比2018年预算数增加20.42万元，增加7.06%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
2、2101102事业单位医疗2019年预算数为19.78万元，比2018年预算数增加4.24万元，增加21.43%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为10.08万元、比2018年预算数增加2.66万元，增加26.39%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为36.52万元，比2017年预算数增加6.45万元，增加17.66%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为15.05万元，比2018年预算数增加2.9万元，增加19.27%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.36万元、比2018年预算数减少0.16万元，下降44.44%。主要原因是：本年工伤保险基本费率降低，较上年减少。
7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.91万元，比2017年预算数增加0.26万元，增加28.57%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
8、2210201住房公积金2019年预算数为23.57万元。比2018年预算数增加5.35万元，增加22.69%。主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
9、2080502事业单位离退休费2019年预算数为5.48万元、与2018年预算数无变化。主要原因是：退休职工人数无变化、退休职工工资无变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、
政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、
预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障单位等机构正常运转的日常支出400.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.19％。与上年对比预算数增加40.81万元，增长10.43％，增长的原因主要是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
勐海县布朗山乡卫生院2019年项目预算支出0万元，与上年持平，本单位无项目经费预算安排。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县布朗山乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县布朗山乡卫生院根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，本单位无公务用车购置及运行费预算安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县布朗山乡卫生院安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，与上年持平、运行费0万元，与上年持平，本单位无购置费及运行费预算安排。
3、公务接待费
2019年勐海县布朗山乡卫生院安排公务接待费预算0万元，与上年持平，本单位无公务接待费预算安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县布朗山乡卫生院2019年机关运行经费是12.79万元，比上年增加0.37万元，增长2.89%，增加的主要原因是：工资正常晋升变动、职称变动，2018年年底基本工资和艰苦边远津贴调整，较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
我单位2018年、2019年无实行绩效目标管理的项目。
监督索引号53282214056600111
勐海县布朗山乡卫生院2019年部门预算公开表20191209090635282.xls
