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勐海县妇幼保健院2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院认真执行国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；计划生育孕前优生检查，负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及各医疗机构保健人员培训考核工作。建设健全的妇幼保健机构，三级妇幼保健网，这是母婴保健工作的组织保证。母婴保健事业关乎国民经济和社会发展，国家逐步增加对母婴保健事业的投入，有计划地兴建母婴保健机构，培养、培训母婴保健的技术人才，分级分类指导乡、村妇幼卫生组织，形成自下而上的妇幼保健网络。

（二）机构设置情况

勐海县妇幼保健院设10个内设机构，分别是妇产科、儿科、护理部、医务科、公卫科、财务科、办公室、计生科、信息科、功能科。

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年度以妇女、儿童为中心，以农村为重点，全面深入开展妇幼保健各领域的工作，重点开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、“三网监测”、“农村孕产妇住院分娩补助”项目和预防“艾滋病母婴传播”工作，以及“宫颈癌”的筛查，一切服务于农村、服务于基层，有效的降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强“艾滋病母婴传播”的监测力度，有效控制和阻断“艾滋病母婴传播”途径。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县妇幼保健院部门2017年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县妇幼保健院部门2017年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人，在职在编实有事业人员53人，退休33人。实有车辆编制  0 辆，实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县妇幼保健院部门2017年度收入合计30,805,315.80元。其中：财政拨款收入30,773,844.05元，占总收入的99.90%；事业收入31,471.75元，占总收入的0.10%；与上年对比总收入增加1297.64万元，增长72.78%；财政拨款收入与上年对比增加1294.49万元，增长72.61%，主要原因分析是我院推广和实用新技术及财政拨款增加的主要原因是调资增加，业务综合楼项目款增加。

二、支出决算情况说明

勐海县妇幼保健院部门2017年度支出合计31,101,731.75元。其中：基本支出19,712,660.27元，占总支出的63.38%；项目支出11,389,071.48元，占总支出的36.62%；与上年对比总支出增加3404864.54元，增长76.23%。主要原因分析：项目工作增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出19,712,660.27元。与上年对比增加3404864.54元，增长20.88%,主要原因是由于县计生站和县保健院合并，人员增加、工资增加、调资增加、工作业务范围增加、专用材料费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、购买医疗设备等日常公用经费占基本支出的46.16%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,389,071.48元。与上年对比增加9989502.86元，增长713.76%,主要原因分析：我院全面深入开展基本公共卫生服务及重大公共卫生专项工作，工作量增加因此支出增加。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生服务包括：用于开展妇幼卫生监测、“三病”项目、增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查、地中海贫血项目等。基本公共卫生服务包括：用于开展居民健康档案管理0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院部门2017年度一般公共预算财政拨款支31,101,731.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13513466.39元，增长76.83%,主要原因分析：1、人员增加、工资增调、工作业务范围增加、专用材料费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置购买医疗设备等日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 社会保障和就业（类）支出1,707,191.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育（类）支出28,794,411.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等等的支出；住房保障（类）支出600,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为62,883.52元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17,075.52元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为45,808.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费财政拨款无支出预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,039.98元，下降16.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加96.02元，增长0.57%；公务接待费支出决算减少12,136.00元，下降20.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出17,075.52元，占27.15%；公务接待费支出45,808.00元，占72.85%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出17,075.52元。其中：

无公务用车购置；公务用车运行维护支出17,075.52元，主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2017年度勐海县妇幼保健院无财政拨款开支的公务用车保有量。

2.公务接待费支出45,808.00元。其中：

国内接待费支出45,808.00元，共安排国内公务接待115批次，接待人次916人。主要用于上级业务主管部门来检查指导工作及乡镇到院培训发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县妇幼保健院2017年部门决算无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县妇幼保健院部门资产总额32,057,881.22元，其中流动资产4,464,155.73元，固定资产18,274,525.49元，在建工程9,319,200.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,056,003.40元，其中;流动资产增加1,100,831.40元，固定资产减少364,028.00元,在建工程增加9,319,200.00元。处置报废报损车辆2辆，账面原值360000元；无资产处置收入；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	32,057,881.22	4,464,155.73	18,274,525.49	1,284,680.21	322,000.00	8,236,000.00	8,431,845.28	0.00	0.00	9,319,200.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计816,880.00元，其中：货物采购支出816,880.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财务保障。

从今年的绩效自评情况来看，医院面临整体搬迁，兴建业务综合楼，面临各种不确定因素将会增多，资金紧缺与事业发展之间的矛盾也会日益突出，开支压力更大，收支计划安排得相当紧张。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 

监督索引号53282214055401111

 

勐海县妇幼保健院表20181101043003556.xls