勐海县布朗山乡卫生院2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214056601000
勐海县布朗山乡卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县布朗山乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县布朗山乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县布朗山乡卫生院是全额拨款单位，在上级部门及勐海县党委政府的领导下，积极开展医疗门诊、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目工作，加强卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室村医的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动。宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）机构设置情况
勐海县布朗山乡卫生院设6个内设机构，分别是综合科、护理部、中傣医科、公卫科、财务科、办公室。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年布朗山乡卫生院在卫计局主管部门及上级业务部门的技术指导下，在乡党委、政府的正确领导下，在全乡广大干部群众的共同努力及乡卫生院职工的协同配合下，以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以人为本，构建和谐乡镇和学习贯彻党对农村的卫生方针和政策。围绕全县卫计工作中心扎实的开展工作，对推动今后卫计工作具有重要意义。为完成今年卫计工作的各项任务，首先加强对卫计工作领导，并对各村卫生室进行业务指导、监督和管理，以农村为重点、预防为主、防治结合，动员全社会共同参与，为推动全乡经济协调发展，边疆稳定及各族人民群众的身体健康提供最基本的医疗及预防保健服务。结合全县卫计工作会议精神及卫计工作责任目标书要求，把工作任务分解到责任单位、责任到人，层层抓落实。
1、基层组织情况
全乡辖7个村民委员会63个村民小组4410户20370人，有8个村卫生室，24名乡村医生，其中女乡村医生7人，占29.2%，取得中专水平11人，占45.8%。在读中专函授班13人，有小组卫生员18人。计生宣传员8人，女性2人。
2、疾病预防控制工作
（1）健全组织机构。成立疾病防治相应组织机构，制定工作计划、预案、职责和工作措施。
（2）计划免疫工作。全乡应建证374 人，实建证374人，率为100%，乙肝第一针应接种374人，实种374人接种率为100%、乙肝第二针应种424人、实种412人接种率97.16%、乙肝第三针应种387人、实种368人接种率95.09%；卡介苗应种211人，实种203人，率为96.20%；脊灰疫苗第一针应种人数310人、实种292人接种率94.20%、脊灰疫苗第二针应种人数386人、实种371人接种96.11率、脊灰疫苗第三针应种405人，实种385人，率为95.06%、脊灰疫苗第四针应种219人、实种204人接种率93.15%；百白破第一针应种381人、实种366人,接种率为96.06%、百白破第二针应种409人、实种389人,接种率为93.05%、百白破第三针应种417人、实种399人,接种率为95.68%、百白破第四针应种332人、实种316人,接种率为95.18%；麻腮风应种403人、实种392人，接种率为97.27%；A群流脑第一针应种403人、实种379人接种率为94.04%、A群流脑第二针应种275人、实种256人接种率为93.09%；A+C第一针应种294人，实种262人，接种率为89.16%、A+C第二针应种165人，实种141人，接种率为85.45%；乙脑第一针应种468人,实种445人 接种率为95.08%、乙脑第二针应种1411人,实种1383人 接种率为98.01%；甲肝应种 598人,实种569人接种率为95.15%，麻风（麻疹、麻腮）应种438人、实种421人接种率为96.12%，白破应种190人、实种164人接种率为86.32%。
（3）疟疾防治工作情况。乡党委、政府高度重视此项工作，结合本乡实际，按照疟疾项目全球基金开展工作。
（4）结核病防治工作开展情况。按照结核项目开展，上半年全乡有肺结核涂阳病人1例，开展结核病防治培训一期，28人参加。我院不漏报传染病。
（5）爱卫工作开展情况。积极开展以灭鼠为中心的爱国卫生运动，在傣历及大重大节日开展群众性爱国卫生运动。2017年共灭鼠8个自然村 ，参加爱国卫生运动297户、收取爱国卫生款项12028.5元。
（6）督促相关单位做好协调工作。协助县疟防所对布朗山布朗族群众及中心小学开展寄生虫调查，对我乡粪便采集调查，经调查，带虫人群，并给予服药治疗。
（7）加强对乡村医生业务培训工作。2017年1月-10月，乡级培训10期，其中：健康档案培训9期，传染病培训1期（预防登革热、疟疾、伤寒病培训），每期28人。
(8)加强对食品安全的检查工作。在各种节假日由政府组织牵头，卫生、学校、广播、派出所、乡镇企业等部门组成，对街道、市场、经营个体户、单位开展环境卫生，食品、安全等检查，同时在乡上各种活动协助县卫生监督所对各种加工场所及销售店进行检查。
3、妇幼保健工作
（1） 成立妇幼保健“降消”项目及母婴阻断艾滋病组织机构，制定工作计划，工作职责，任务和措施。
（2）2017年1月至10月，我乡共出生活产数儿童 453人，产妇建卡387人，建卡率86%，产检387人，产检率86%，产后访视408人，访视率 90.6%，孕产妇系统管理 172人，管理率38.2%，住院分娩446人，住院分娩率98.4%，高危孕产妇数206人，管理 206人，管理率100 %，高危孕产妇住院分娩206人，分娩率 100%，2017年1月至10月无孕产妇死亡。新生儿死亡6人，婴儿死亡8 人，5岁以下儿童死亡8人。
4、医疗工作
认真贯彻党对农村的卫生工作方针和政策。坚持以病人为中心，病人满意为目标的社会服务宗旨，加强内部管理，制定各项规章制度，提高服务质量，加强政治思想，医德医风，精神文明教育及业务学习，提高整体素质，开展院务、政务及药品收费等项目的公示制度，树立爱岗敬业，为人民服务的思想，搞好院内外环境卫生及各种无技术操作及医疗废物的处理，严防交叉感染及医疗事故发生。
（1）制定规章制度，执行院长工作负责制及责任追究制，分工明确。
（2） 保证中央、省、州下达的卫生事业经费及卫生基础设施项目专款专用，并对七个村卫生室管理各种台账。
（3）协助政府抓好改水改厕及新农村建设工作。
（4）抓好人才培训工作，目前送州级培训一人，县级培训1人。
（5）抓好中医院与乡卫生院挂钩下乡工作，目前开展工作正常。
（6）严格财政纪律和财务管工作，制止不良行为发生。
5、农村卫生工作
（1）成立新农合及初级卫生保健管理委员会和办公室，并制定了年度工作计划，村级也相应成立了组织机构，按照计划开展好各项工作。
（2）积极推进乡村卫生服务一体化管理工作，七个村卫生室在人员、业务、药品执行统一管理，但在财务方面管理困难较大。
6、人口和计划生育工作
截止2017年9月，全乡已婚育龄妇女的总人数4741人;采取各种避孕节育措施数4016人；综合节育率为84.7%，应及时落实避孕措施人数200人，已落实167人，避孕及时率为83.5%，长效避孕率为84.5%；2017年共收取计划生育家庭意外保险1164户，221160元，圆满完成我乡今年任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县布朗山乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即是：勐海县布朗山乡卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县布朗山乡卫生院部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。
勐海县布朗山乡卫生院人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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23
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23
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26
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24
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2
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32
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32
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实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县布朗山乡卫生院部门2017年度收入合计7,218,685.90元。其中：财政拨款收入5,137,085.90元，占总收入的71.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,081,600.00元，占总收入的28.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的6,145,130.20元对比增加1,073,555.70元，增长17.47%，主要原因分析：（1）业务开展次数增加，收入增加；（2）人员正常工资晋升，政策性调资。
二、支出决算情况说明
勐海县布朗山乡卫生院部门2017年度支出合计7,132,666.12元。其中：基本支出5,405,330.52元，占总支出的75.78%；项目支出1,727,335.60元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的5,053,902.59元对比增加2,078,763.53元，增长41.13%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县布朗山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,405,330.52元。与上年的4,251,689.04元对比增加1,153,641.48元，增长27.13%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.67%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县布朗山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,727,335.60元。与上年的802,213.55元对比增加925,122.05元，增长115.32%,主要原因分析：2017年财政拨款基本公卫工作经费861,506.00元，重大公共卫生项目经费18，538.00元，重大疟疾项目工作经费34,640.00元，中傣医馆项目工作经费100,000.00元，村卫生室项目工作经费23,090.00元，宣传员项目工作经费26,880.00元，卫生院基本药物项目工作经费483,280.00元全科医生项目工作经费48，070.00元。具体项目开支及开展工作情况：工作人员、宣传员、村医的基本工资支出、村医工作完成量支出、设备购置支出、办公支出、中傣医及卫生院道路维护维修支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县布朗山乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,140,531.50元,占本年支出合计的72.07%。与上年的5,053,902.59元对比增加86,628.91元，增长1.71%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出335,912.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于未归口管理的行政单位离退休59，018.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出264，874.40元，财政对工伤保险基金的补助5，342.00元，财政对生育保险基金的补助6，678.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,581,687.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于布朗山乡卫生院支出2,568,948.40元，其他基层医疗卫生机构支出677,470.00元，基本公共公卫服务支出861,506.00元，重大公共卫生专项支出54,178.00元，中医药专项支出100,000.00元，其他计划生育事务支出28,396.00元，事业单位医疗支出176,358.40元，公务员医疗补助支出88,294.70元，其他医疗卫生与计划生育支出23,090.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出222,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1. 勐海县布朗山乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。
2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，占0.00%；我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县布朗山乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县布朗山乡卫生院部门资产总额7,174,716.26元，其中，流动资产3,769,483.56元，固定资产3,405,232.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加887,352.07元，其中;流动资产增加349，752.07元，固定资产增加697,600.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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1
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7,174,716.26
|
3,769,483.56
|
3,405,232.70
|
1,694,780.12
|
67,300.00
|
0.00
|
1,643,152.58
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1,160,220.00元，其中：货物采购支出1,160,220.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕119号），2017年我院部门预算支出总计3,156,985.15元，其中：基本支3,156,985.15元。
2、部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计7,132,666.12元，其中：基本支出5,405,330.52元,项目支出1,727,335.6元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056601111
勐海县布朗山乡卫生院表20181031060538634.xls