勐海县西定乡卫生院2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214056401000
勐海县西定乡卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县西定乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县西定乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县西定乡卫生院是全额拨款单位，在上级部门及勐海镇党委政府的领导下，积极开展医疗门诊、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目工作，加强卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室村医的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动。宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）机构设置情况
勐海县西定乡卫生院设6个内设机构，分别是综合科、护理部、中傣医科、公卫科、
财务科、办公室。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年我院在卫计局的领导下,在相关部门的支持下,积极做好各项工作,开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务、针灸理疗、加强卫生技术人员的业务培训及对村医的业务培训指导,方便群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高医疗服务质量。
1、基本情况
全乡辖区11个村委会96个村民小组全乡总户数6093户，总人口25453人，在乡政府所在地设立卫生院一所，总人数：46人，编制27人，临聘人员：19人。村医人数：41人。在职职工27人,人才引进试用人员0人。其中：女职工32名，男职工14名，大学专科学历27名，中专学历13名，高中2人，初中：4人。傣医医师1人执业助医师2人,傣医助理医师2人，傣医乡镇助理医师3人,医士4人，主管护师1人，护师1人，护士1人，检验士1人，会计1人，后勤1人，卫技人员占总人数的89.13%。卫生院设有门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生服务组、防保组、专职防保人员6人，辅助功能科设置B超室、x光室、化验室等，具有开展普外，妇产科、下腹部中等难度手术功能。设有病床33张，全乡设立13个卫生室，乡村医生41人。
卫生院有业务用房面积2103平方米，2012年底动工建设住院楼以投入使用。面积：800平米。设有13间病房。职工周转性住房以动工建设，设有6套，210平方米。有医疗设备x光机2台，黑白B超机2台，彩色B超机一台，半自动生化分析仪2台，血球分析仪1台，尿液分析仪2台，牙科综合治疗椅2台，手术床2张，高压消毒锅2台，有病床33张，目前我乡卫生院主要开展简单的医疗服务和防疫保健工作。
2、防疫保健工作开展情况
西定乡是一个贫困边境山区乡，受到各种因素制约，人民群众文化水平相对较低，为此，结合着我乡实际情况，2017年来，把防疫保健工作作为首要工作来抓，2017年全乡辖区无重大传染病爆发流行，促进了我乡社会经济稳定发展。（一）、为切实抓好我乡扩大免疫规划工作，使我乡适龄儿童能及时有效的得到接种疫苗，年内加强扩大免疫规划工作，开展乡村医生培训4期，进一步规划了乡村医生的科学接种，提高了疫苗接种不良反应的处理能力。（二）、加强鼠害联防工作:我乡认真贯彻《云南省鼠害联防实施方案》和《鼠疫防治联防方案》，今年以来按照《鼠害联防工作责任目标书》工作要求，认真落实各项工作任务，乡政府成立了鼠害联防工作小组，下设办公室在卫生院并成立了灭鼠技术指导组，半年内共发放鼠药81件零32包，为乡内4066户村民发放鼠药。灭鼠效果良好，降低了鼠密度，确保了鼠疫的爆发流行和人民群众的身体健康，维护了社会的稳定。
（三）疟疾防治工作:疟疾防治工作是一项长期系统的工作，目前我乡开展着全球基金消除疟疾项目工作，由于我乡西与缅甸相邻，国境线长的特殊地理环境，疟疾工作任务重，困难大，为此，年内我乡加强了疟疾防控工作，加大了监测检测力度，乡内有4个咨询检测点，分别为：巴达卫生室、曼皮村委会曼燕坎村、西定卫生院、旧过村委会曼蚌二队，主要针对曼燕坎村和旧过曼蚌二队两个疟疾监测点加强管理，大力开展边民和出入境人员的疟疾防治知识宣传教育，对发热病人进行血涂检测，以便及时发现病人及时治疗。1-5月两个村监测点各完成血片600份，两个卫生院监测点各完成血片150份，RDT:40份。防止疟疾在我乡暴发流行，到目前为止尚未发现我乡境内感染疟疾病人。
3、妇幼保健工作开展情况
妇幼保健工作是卫生工作中一项重要工作，我乡广大人民群众文化水平普遍偏低，育龄妇女和孕产妇缺乏自我保健知识，一些不良饮食习惯和生活方式未得到较大转变，影响着妇女儿童的身心健康，因此，我乡卫生院设立2名妇幼专干人员，加强妇幼保健工作力度，今年对辖区乡村医生开展了9期妇幼保健培训，组织妇幼专干人员深入村寨329次，开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内。
4、基本公共卫生工作开展情况
2017年，在县卫计局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，取得了较好效果，现将我院基本公共卫生服务项目工作总结汇报：
截止2017年10月底，我院共为居民建立家庭健康档案纸质档案24314份，建档率96.99%；电子建档22320份，电子建档率91.80%。
（一）、老年人健康管理工作
根据《2011年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》及县卫计局要求，我院展开了老年人健康管理服务项目。
（二）、慢性病管理工作
为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据《2011年基本公共卫生服务慢性病管理项目工作方案》及县卫生局要求，我院对我乡村民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作。
5、中医药健康管理
截止2017年10月，65岁以上老年人中医药管理373人，管理率：22.51％，0-3岁儿童中医药管理：109人。应管人数：管理率：9.81％。
6、健康教育工作
严格依照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部分的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、展开健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生题目和危险因素展开健康教育和健康增进活动。辖区内健康教育宣传栏乡卫生院每1个月至少更换1次，健康知识讲座卫生院每月至少举办1次，村卫生室每2个月至少更换宣传栏1次及举办健康知识讲座1次；2017年1-10月已举办各类知识讲座25次（乡级7次，村级18次）和健康咨询活动 7次，发放各类宣传材料3154余份，更换宣传栏内容乡卫生院10次，村卫生室40次。
7、传染病报告与处理工作
1、根据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》和传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。
2、定期对本单位职员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我街道社区居民进行传染病防制知识的宣传教育，进步了社区居民传染病防治知识的知晓率。
3、根据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。
8、新农合开展情况
2017年我乡新农合应参合23697人，实参合人数20348人。参合率:89.29％。
9、医疗工作开展情况
我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。2017年我乡派出5名卫生医务人员分别到县医院为期3个月的培训学习，以加强学科带头人的培养，提高薄弱医疗技术，为提高我乡在岗乡村医生业务技术水平和综合职业能力，适应新型势下农村卫生事业的发展要求，满足农村居民基本医疗卫生服务需要，我乡已启动在岗乡村医生为期两年的培训工作，着将进一步提高乡村医生的诊治能力，半年来通过不断加强医务人员思想道德教育，强化责任心，未发生任何医疗事故，工作开展顺利。
10、健康扶贫开展情况
根据《勐海县建档立卡贫困人口因病致贫筛查实施方案》和西定乡人民政府、县卫计局下发建档立卡贫困人口信息，结合实际开展贫困人口疾病筛查工作， 11个行政村建档立卡贫困户313户1125人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县西定乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即是：勐海县西定乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡卫生院部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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28
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28
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34
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27
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7
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32
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2
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41 |
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡卫生院部门2017年度收入合计8,543,630.28元。其中：财政拨款收入6,146,295.86元，占总收入的71.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,244,616.42元，占总收入的26.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152,718.00元，占总收入的1.79%。与上年对比增加1,526,905.18元，增长17.87%，主要原因分析：（1）、增加奖励性缴效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、工会福利增加；（2）、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；（3）、事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；（4）、住房公积金增加；（5）、基本药物项目及基本公共卫生服务经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡卫生院部门2017年度支出合计7,855,349.02元。其中：基本支出6,351,752.62元，占总支出的80.86%；项目支出1,503,596.40元，占总支出的19.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,707,862.97元，预决算差异率41.58%。主要原因分析：（1）、增加奖励性缴效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、工会福利增加；（2）、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；（3）、事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；（4）、住房公积金增加；（5）、基本药物项目及基本公共卫生服务经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县西定乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,351,752.62元。与上年对比减少329299.30元,与上年对比减少19.28%。主要原因分析：减少了人员的生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.76%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县西定乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,503,596.40元。与上年对比减少105790.64元,与上年对比减少7.03%。主要原因分析：基本公共卫生工作未完成。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支及开展工作情况：公卫长期聘用人员、疟疾人员、工作人员、宣传员、村医的基本工资支出、村医工作完成量支出、设备购置支出、办公支出、卫生室办公室零星修缮支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,697,992.56元,占本年支出合计的72.54%。与上年对比增加1778592.56元,与上年对比增加35.07%。主要原因分析：晋升、调整等追加工资、绩效工资、增加养老保险、住房公积金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出528,932.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于未归口管理的行政单位离退休201298.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出313120.30元，财政对工伤保险基金的补助6450.00元，财政对生育保险基金的补助8063.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,893,235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于西定乡卫生院支出3083316.56元，其他基层医疗机构支出623,800.00元，基本公共卫生服务费支出666,722.40元，重大公共卫生服务支出42,778.00元，中医药中央服务项目补助支出50,000.00元，村卫生室扶贫资金49,500.00元，宣传文化发展专项支出10,000.00元，其他计划生育事务支出42，867.00元，事业单位医疗支出208453.20元，公务员医疗补助支出115789.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出265,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职人员的公积金补助支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位年初未做“三公”经费预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28658.08元，下降64.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算决算数0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少17256.00元，增长24%，增加原因：17年接待费决算数包含村医培训费、计生往年接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县西定乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县西定乡卫生院部门资产总额7,124,464.75元，其中，流动资产3,269,655.82元，固定资产3,854,808.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-454,131.45元，其中;流动资产减少-743,071.45元，固定资产增加288,940.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程）0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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1
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7,124,464.75
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3,269,655.82
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3,854,808.93
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1,402,241.71
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63,000.00
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0.00
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2,389,567.22
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计226,510.00元，其中：货物采购支出226,510.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1、部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕119号），2017年我院部门预算支出总计3,931,231.08元，其中：基本支3,931,231.08元。
2、部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计8,543,630.28元，其中：基本支出8,543,630.28元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056401111
勐海县西定乡卫生院表20181101102122090.xls