勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282214056801000
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海黎明医院在卫生行政部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、医疗保险及计划生育服务等工作，加强卫生技术人员的业务培训。加强医务人员医德医风教育学习活动。
（二）
内设机构
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）内设内儿科、外产科、急诊科、3个临床科室；医学检验科、放射科、B超、药剂等4个医技科室；党办、院办、医务、护理、感控、财务、人事、总务科8个职能科室。
（三）2017年度重点工作任务介绍
1、2017年6月份完成大型医院巡查工作，重点检查医疗机构“反腐倡廉工作和党风廉政建设、医院管理、财务运行”三个方面存在的问题。进一步提升了医疗机构医疗服务质量和服务效率，同时对保障医疗安全，提高运行效率，促进医疗机构健康持续发展起到了重要的作用。
2、2017年取消药品加成，公立医院补偿由原来的服务收费、药品加成、财政补助三个渠道减少到服务收费和财政补助两个渠道。
3、狠抓医疗质量，保障患者安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年度收入合计29,888,512.87元。其中：财政拨款收入4,687,915.06元，占总收入的15.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,200,597.81元，占总收入的84.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入32,415,793.77元减少2,527,280.90元，下降7.79%。其中：财政拨款收入4,687,915.06元，比上年收入5,351,559.01元减少663643.95元，下降12.40%。主要是因为养老保险改革，退休人员工资转由社保基金发放。事业收入25,200,597.81元，比上年收入27,064,234.76元减少1863636.95元，下降6.89%。主要原因是医院2017年比2016年减少了微创手术病人、无过多的大型手术病人。
二、支出决算情况说明
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年度支出合计29,472,733.47元。其中：基本支出28,855,095.87元，占总支出的97.90%；项目支出617,637.60元，占总支出的2.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出34,916,717.45元减少5,443,983.98元，下降15.59%。其中：基本支出28,855,095.87元，比上年支出34,902,317.45元减少6,047,221.58元，下降17.33%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资转由社保基金发放。项目支出617,637.60元，比上年支出14,400.00元增加603,237.60元，增长4189.15%。主要原因是取消药品加成后增加了公立医院改革资金、公卫项目等资金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,855,095.87元。比上年支出34,902,317.45元减少6,047,221.58元，下降17.33%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资转由社保基金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.84% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617,637.60元。比上年支出14,400.00元增加603,237.60元，增长4189.15%。主要原因是取消药品加成后增加了公立医院改革资金、公卫项目等资金。具体项目用于医院建设发展及发放宣传员补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,272,135.66元,占本年支出合计的14.50%。比上年5,155,945.01元减少883809.35元, 下降17.14%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资转由社保基金发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,680,280.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.33%。主要用于退休人员生活补助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,591,855.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.67%。主要用于在职人员经费支出和退休人员医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）部门资产总额39,133,363.80元，其中，流动资产11,584,269.36元，固定资产24,687,517.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,515,108.35元，无形资产324,037.50元，其他资产1,022,430.90元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,210,446.38元，其中;流动资产减少1,926,079.35元，固定资产减少1,560,709.72元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少244,891.65元，无形资产增加317,537.50元，其他资产增加772,430.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
39,133,363.80
|
11,584,269.36
|
33,624,273.63
|
6,768,116.63
|
291,800.00
|
15,189,000.00
|
11,375,357.00
|
8,936,755.94
|
0.00
|
1,515,108.35
|
382,950.00
|
58,912.50
|
1,022,430.9
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计88,400.00元，其中：货物采购支出88,400.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
1、健全管理制度，规范业务。
高度重视上年度责任目标考核的意见。严格科学管理，建立健全各项规章制度，借鉴先进做法结合工作实际，总结分析，查找问题及原因，针对原因及时整改，把工作责任目标分解到科室，责任到人，对存在问题进行持续改进。
2、加强技术指导和培训力度。
加强学科带头人培训，为加强和规范预算绩效管理工作，组织本单位人员参加财政组织预算绩效管理业务培训和学习，开展继续医学教育，加强科技管理，提高科技水平，改进和扩大适宜技术。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056801111
勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）表20181030051021897.xls