勐海县勐宋乡卫生院2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214056201000
勐海县勐宋乡卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐宋乡卫生院是全额拨款单位，其主要只能为：
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）、机构设置情况
勐海县勐宋乡卫生院设13个内设机构，分别是：办公室、财务室、收费室、公卫科、化验室、B超室、心电图室、放射室、药房、库房、门诊室、住院部、中傣医馆。
（三）2017年度重点工作任务介绍
一年来，我院在县卫生和计划生育局及乡党委政府的正确领导和关心指导下，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十九大报告精神及全省、全州、全县卫生系统工作会议精神，按照年初与县卫计局、乡党委政府签订的2017年卫生计生责任目标内容，狠抓贯彻落实，不断深化医疗卫生体制改革，努力改善医疗和就医环境，全面贯彻和落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务，全面推进医院科学发展，使我乡医疗卫生事业得到了较快的发展，现将我院一年来卫生计生重点工作任务介绍如下：
一、积极开展党的思想教育实践活动
（一）教育引导党员干部树立群众观点，弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色，使干部作风进一步改变，干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立。
（二）紧紧围绕“为民、务实、清廉”的主题，结合总要求，在党员干部中开展“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的活动，坚决反对“四风”问题。坚持正面教育为主，坚持开展批评和自我批评、坚持讲实效、坚持分类指导、坚持领导带头，并取得了一定成效。
二、2017年卫生计生业务开展情况
(一)强化公共卫生服务项目落实
1、继续推进居民健康档案健档工作。加大工作力度，以基本公共卫生科、计生科、中傣医科、综合门诊以及下属村卫生室为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案。
2、积极开展健康教育。结合实际，通过各种形式的宣传方式和活动，积极开展卫生保健、疾病防治知识宣传，普及健康知识，不断提高公众健康知识知晓率和健康行为形成率。
3、加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。
严格抓好“一法两纲”的落实，积极开展儿童保健、孕产妇产前检查和产妇产后访视等工作，切实加强和巩固孕产妇和儿童的系统管理。
认真贯彻《人口与计划生育法》等法律、法规，认真履行计划生育职责，加强避孕节育的宣传、咨询以及指导，加强计划生育节育手术技能的提高，按照上级有关部署，深入开展整治“两非”行动，坚决制止非法进行胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。
4、加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。加强对慢性非传染性疾病的登记管理工作，通过电话咨询、上门随访等多种形式进行健康宣传、行为干预和院前治疗等慢病管理服务，并积极开展对居家重性精神病人的治疗随访和康复指导工作。
5、加强疾病预防控制工作。
一是加大传染病管理工作力度，依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度，及时发现、登记并报告辖镇内发现的传染病病例和疑似病例，并积极参与现场疫点处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。
二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率。
三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案，积极参加各种突发公共卫生事件应急培训，严守突发公共卫生事件信息报告制度。
6、有效履行卫生监督协管职责。每月对街道生活饮用水、供水点安全及学校卫生巡查，每季度对公共场所经营单位进行定期检查，深入开展打击非法行医活动，配合上级卫生监督执法部门，有效整顿了辖区医疗市场秩序。
(二)狠抓医疗质量与服务水平提高
1、以创建“平安医院”、“平安建设”、“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。
2、定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生。一年来无医疗安全事故和医疗投诉纠纷发生。
3、规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品阳光采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，加强内外监督。同时认真实施国家基本药物制度，坚决取缔各类院内提成，杜绝大处方、滥检查和打击拿回扣、收“红包”的商业贿赂行为，坚决查处药械购销领域中的违规事件，坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，提升临床合理诊疗水平，有效减轻群众医药负担。
4、完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。
(三)积极推进乡村卫生服务一体化管理
按照《西双版纳州勐海县村卫生服务一体化管理实施方案》要求，我院高度重视，迅速行动，及时成立了以院长为组长、副院长为副组长、各业务骨干为成员的工作领导小组。通过认识到位、领导到位、责任到位，一级抓一级，层层抓落实，广泛宣传动员，认真履行管理职责，积极推进了乡村卫生服务一体化各项工作。通过对卫生室的业务、药械、行政、人员、财务、考核进行统一管理，进一步规范了村卫生室服务行为，提升了村卫生室服务能力。
(四)切实抓好安全生产
坚决贯彻执行各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”、创建“平安医院”“平安细胞”等活动，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。
(五)努力做好创建“无烟医院”工作
我院在一年中不断加强无烟医院软硬件建设，在显眼处设立全院禁烟标识，设立“禁止吸烟”，设立控烟知识宣传栏、加强医务人员控烟教育，加强群众的戒烟意识，并进行控烟知识讲座提高群众对控烟知识的认识。
（六）党风廉政工作
1、加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导，研究、部署党风廉政建设工作。
2、认真履行“一岗双责”制。抓好业务工作的同时，抓好党风廉政建设工作，签订“一岗双责”责任书，主要领导无违反“五不直接分管”、“三重一大”行为。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐宋乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即是：勐海县勐宋乡卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐宋乡卫生院部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 勐海县勐宋乡卫生院人员构成情况：
|
编制情况
|
实有人员情况
|
其它补助人员实有情况
|
||||||||
|
合计
|
行政
|
事业
|
工勤
|
合计
|
在职
|
离休
|
退休
|
合计
|
遗属人员
|
其它各类补助人员
|
|
22
|
|
22
|
|
26
|
23
|
|
3
|
39
|
|
39
|
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡卫生院部门2017年度收入合计9,525,222.43元。其中：财政拨款收入5,233,415.43元，占总收入的54.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,087,986.00元，占总收入的42.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203,821.00元，占总收入的2.14%。总收入与上年对比增加1,672,030.58元，增加21.29%，主要原因：2017年事业收入比上年增加1,643,186.00元，其他收入比上年增加198337.00元，人员正常晋升，政策性调资。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡卫生院部门2017年度支出合计8,317,335.49元。其中：基本支出6,830,581.89元，占总支出的82.12%；项目支出1,486,753.60元，占总支出的17.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加1,058,407.70元，增加14.58%，主要原因：主要是人员增加，事业收入增加支出相应增加，人员正常晋升，政策性调资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县勐宋乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,830,581.89元。与上年对比增加945,602.53元，增长16.07%，主要原因人员增加，人员正常晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.62% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县勐宋乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,486,753.60元。与上年对比增加112,805.17元,增长8.21%，主要原因2017年财政拨入基本公共卫生服务经费1,060,419.00元，重大公共卫生项目经费18,231.00元，中傣医管项目工作经费50,000.00元，家庭医生签约服务费228.00元，扶贫资金20000.00元，宣传员项目工作经费34,560.00元。具体项目开支及开展工作情况：计生宣传员、村医的基本工资支出，村医工作完成量支出，设备购置支出，办公经费支出和中傣医的设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,012,692.32元,占本年支出合计的60.27%。与上年对比增加303,960.10元,增长6.5%，增加原因：主要是公卫支出增加，人员正常晋升，政策性调资，费用增加相应的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出382,943.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位离退休费84,748.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出286,041.8元，财政对工伤保险基金的补助5,402.00元，财政对生育保险基金的补助6,752.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,407,287.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于勐海县勐宋乡卫生院支出2,638,401.97元，其他基层医疗卫生机构支出520,100.00元，基本公共服务支出879,574.60元，重大公共卫生服务支出23,231.00元，中医药专项支出980.00元，其他计划生育事务支出54,788.00元，事业单位医疗支出179,074.00元，公务员医疗补助91,137.95元，其他医疗卫生和计划生育支出20,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出222,461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐宋乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位年初未做“三公经费”预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,936.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少18,936.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因2017年未用财政拨款支付“三公经费”，用预算外收入支付，导致相应的公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡卫生院2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县勐宋乡卫生院部门资产总额10,107,019.18元，其中，流动资产3,901,531.37元，固定资产6,161,687.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产43,800.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303,690.17元，其中;流动资产减少981,626.83元，固定资产增加1,259,517.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加25,800.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
|
小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
1
|
10,107,019.18
|
3,901,531.37
|
6,161,687.81
|
3,020,342.81
|
109,523.00
|
0.00
|
3,031,822.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,800.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
我单位2017年度政府采购支出合计283,835.00元，其中：货物采购支出283,835.00元（其中：采购专用设备153,380.00元，通用设备58,705.00元，办公设备71,750.00元。其中：海财综字（2017）16号业务费购入显微镜5,800.00元，办公桌3,300.00元，文件柜2,800.00元，传真机2,000.00元，打印机3,600.00元，心电图机20,000.00，心肺复苏模拟人8,600.00元；海财综字（2016）84号业务费购入发电机组15,300.00元；海财社字（2017）174号基药补助资金购入心电图机7,000.00元，LED显示屏3,870.00元，文件柜950.00元，电子阴道镜93,000.00元，一体机2,580.00元，打印机1,800.00元，电脑3,500.00元；海财社字（2016）176号基本公共卫生服务电脑34,400.00元，打印机7,450.00元，文件柜1,000.00元，文件柜7,600.00元；海财社字（2017）29号防艾经费打印机1,600.00元，消毒锅3,680.00元；海财社字（2015）240号防艾经费打印机1,500.00元，电脑3,500.00元；海财社字（2017）173号基药补助笔记本电脑5,950.00元，，储物柜4,655.00元，会议桌12,000.00元，操作台1,710.00元；海财综字（2017）92号业务费购入电脑桌2,460.00元，药架10,530.00元。海财综字（2017）16号业务费购入办公桌3,800.00元，沙发3,000.00元，文件柜1,600.00元，优生优育孕检费购入文件柜1,900.00元，货架1,400.00元）；工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作，部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算批复》（海财预字〔2017〕115号），2017年我院部门预算支出总计3,245,892.30元，其中：基本支出为3,245,892.30元。
2.部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计8,317,335.49元，其中：基本支出8,317,335.49元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056201111
勐海县勐宋乡卫生院表20181030115622715.xls