勐海县勐宋乡卫生院2016年度部门决算

第一部分  勐海县勐宋乡卫生院概况

一、主要职能

卫生院基本职能：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐宋乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐宋乡卫生院2016年度末实有人员编制24人。其中：事业编制23人；事业人员24人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

无车辆编制，实有车辆1辆。

第二部分  勐海县勐宋乡卫生院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  勐海县勐宋乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐宋乡卫生院2016年度收入合计785.32万元。其中：财政拨款收入540.29万元，占总收入的68.80%；事业收入244.48万元，占总收入的31.13%；其他收入0.55万元，占总收入0.07%；总收入比上年增加202.56万元，增加34.76%，主要原因：2016年财政拨入基本公共卫生服务经费比上年增加60.22万元，财政补助比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

勐海县勐宋乡卫生院2016年度支出合计725.90万元。其中：基本支出588.50万元，占总支出的81.07％；项目支出137.39万元，占总支出的18.92％；总支出比上年增加179.61万元，增加32.88%，主要原因：主要是人员增加，财政补助收入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于事业单位机构正常运转的日常支出507.80万元，比上年增加80.7万元,原因：主要是人员增加，财政补助收入增加支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.34％。

（二）项目支出情况

2016年度用于事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.39万元。与上年对比增加98.91万元,主要原因基本公共卫生服务支出增加，财政补助收入增加，相应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐宋乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出377.03万元,占本年支出合计的80.07%。与上年对比增加120.69万元,原因：主要是人员增加，人员费用增加相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.工资福利支出213.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.34%。主要用于人员工资福利支出；

2.商品和服务支出134.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.56%。主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维护费，材料费，劳务费、维护费、燃料费、其他交通费、其他商品和服务支出等办公支出；

3.对个人和家庭补助支出83.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于退休人员工资福利支出，乡村医生工资、财政供养人员的奖励金等；

4．其他资本性支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于购买办公设备；

5.基本建设支出27.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于周转房建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐宋乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.89万元，上升100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算增加1.89万元，上升100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2015未用财政拨款支付三公经费，用预算外收入支付，2016年的我单位预算外的1-5月事业收入缴入国库，成为财政补助收入，导致我单位产生1.89万元的公务接待费，相应的财政拨款公物接待费上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.89万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。