勐海县勐往乡卫生院2016年度部门决算

第一部分  勐往乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐往乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等公共卫生事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制20人。其中：事业编制19人；事业人员20人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐往乡卫生院2016年度收入合计461.27万元。其中：财政拨款收入376.27万元，占总收入的81.57%；事业收入85.00万元，占总收入的18.43%

与上年对比2016年度收入合计455.14万元。比上年增加6.13万元，增长32.44%，其中：财政拨款收入376.27万元，比上年增加125.33；增长49.81%，事业收入85.00万元，比上年减少115.74万元，减少136.16%；其他收入0万元，减少0万元，减少100%.收入增减变动原因分析：

一是财政拨款增加原因：2016年9月份大学生人才引进人员增加，经费增加；

二是事业收入减少原因：已缴入专户，但未转入单位收入，故账和报表显示收入减少现象。

三是其他收入的减少原因：公共卫生服务拨款从上级主管部门下拨的资金减少。

二、支出决算情况说明

勐往乡卫生院2016年度支出合计415.27万元。其中：基本支出332.93万元，占总支出的80.17％；项目支出82.34万元，占总支出的19.83％。与上年对比2016年度支出合计415.27万元。其中：基本支出303.94万元，比上年增加28.99万元，增长8.70%；项目支出82.34万元，比上年减少0.73万元，减少0.89%,

支出变动的主要原因分析：

一是基本支出增加：2016年调资，人员经费增加支出增加：

二是项目支出减少：公共卫生服务量及质量的未完成，支出相应减少，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出330.52万元,占本年支出合计的79.59%。与上年216.37万元对比,增长65.46%主要原因分析增加原因是2016年大学生引进，新招聘录用，还有是计生服务人员合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出：0.37万元：财政对生育保险基金的补助支出:0.46万元：事业单位离退休支出11.26万元：

2.医疗卫生与计划生育支出348.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     乡镇卫生院205.88万元，其他基层医疗卫生机构支出14.13万元，  基本公共卫生服务107.42万元，重大公共卫生专项1.5万元， 事业单位医疗10.71万元，公务员医疗补助5.57万元，其他计划生育事务支出2.94万元。

3.住房保障支出13.93万元，3.7%：住房公积金13.93万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年支出决算数相比无增减

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.05比2015年相比无增减。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占58.61%；公务接待费支出2.05万元，占59.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车运行支出3.00万元。主要用于急救护病人，公共卫生下乡服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐往乡卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

勐往乡卫生院2016年共接待国内来访团组24个，来宾576人次，主要包括上级业务指导和各种工作检查、考核及各乡镇卫生院的相互交流工作所产生的费用。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释