勐海县勐满镇卫生院2016年度部门决算

第一部分 勐海县勐满镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐满镇卫生院是财政全额拨款的，以营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院，其职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，新型农村合作医疗管理，卫生监督信息管理。并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

勐满镇卫生院2016年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我镇人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在县卫生局和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作。2016年，在卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。五、行风建设工作:成立有行风工作领导小组，把行风建设纳入我院目标管理。严格执行“五不直接分管”制度,对班子成员分工进行了重新调整，凡涉及“三重一大”的事项，必须经院班子集体研究作出决策后执行落实，形成“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐满镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐满镇2016年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2016年度收入合计1,131.43万元。其中：财政拨款收入720.70万元，占总收入的64%；事业收入410.73万元，占总收入的36.30%。与上年对比财政拨款收入增加308.6万元，增加42.8%，事业收入减少82.27万元，减少20.03%。

财政拨款增加的主要原因：2016年基本公共卫生服务经费补助增加；根据海办字（2015）9号文件勐满镇人口和计划生育服务中心并入勐海县勐满镇卫生院，人员工资增加。

事业收入减少的主要原因：部分事业收入进入财政补助收入，所以事业收入相对减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2016年度支出合计1,065.77万元。其中：基本支出961.73万元，占总支出的90.24％；项目支出104.04万元，占总支出的9.76％。与上年对比基本支出增加163.23,增长16.97%；项目支出减少44.19，减少42.47%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县勐满镇卫生院正常运转的日常支出961.73万元。与上年对比增加163.23,增加16.97%，主要原因分析根据海办字（2015）9号文件勐满镇人口和计划生育服务中心并入勐海县勐满镇卫生院，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县勐满镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.04万元。比上年减少44.19万元，主要原因是2016年无中医药专款资金。具体项目开支及开展工作情况：其他工资和福利支出24.66万元、办公费4.59万元、差旅费0.18万元、维修（护）费2万元、专用材料28.33万元、劳务业务费17.34万元、生活补助6万元、房屋建筑物构建2.18万、办公设备购置2.18万元……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇2016年度一般公共预算财政拨款支出655.05万元,占本年支出合计的61.46%。与上年对比增加252.55万元,主要原因根据海办字（2015）9号文件勐满镇人口和计划生育服务中心并入勐海县勐满镇卫生院，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出655.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况如下：

（1）公共安全支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒管理。

（2）社会保障和就业支出58.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.63万元；对生育保险基金的补助0.78万元 ；事业单位离退休57.33万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出571.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于乡镇卫生院基本支出448.93万元；其他基层医疗卫生机构基本支出15.51万元；基本公共卫生项目支出73.13万元；重大公共卫生项目支出2.64万元；事业单位医疗基本支出18.42万元；用于公务员医疗补助基本支出11.16万元；其他计划生育事务支出1.68万元。

（4）农林水支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于贫困行政村村卫生室建设。

（5）住房保障支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于住房公积金19.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年三公经费财政补助收入列支公务接待费3.66万元，用财政补助收入列支公务用车运行维护费0.87万元，2015年三公经费用项目资金基本公共卫生资金列支公务用车运行维护费0.45万元,2016年三公经费决算数比2015年决算数增加4.08元,增加90.06﹪,增加原因部分事业收入进入财政补助收入，应从事业收入中列支的三公经费，从财政补助收入中列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占19.20%；公务接待费支出3.66万元，占80.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫下乡、公共卫生体检下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.66万元。其中：

国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待人次407人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

 

                                    勐海县勐满镇卫生院

                                      2017年9月6日