勐海县卫生和计划生育局2016年度部门决算

第一部分 勐海县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（2）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（3）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

（5）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

（6）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

（7）负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

（8）负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（9）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；指导勐海县计划生育协会的业务工作。

（11）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是落实卫生惠民政策。2016年全县共有257572人参加新农合，参合率达95.67%，实现参合率稳定在95%以上的工作目标，人均筹资标准由2015年的470元提高到540元，筹集新农合基金1.41亿元。二是全面实施“关爱妇女儿童健康行动”。农村孕妇住院分娩情况，全县有农村孕妇3328人，住院分娩活产3327人，农村孕妇住院分娩率达99.05%，完成指标任务的%。严格控制孕产妇和婴儿死亡率，全年无孕产妇死亡，婴儿死亡34例，死亡率为9.27‰。认真实施叶酸增服和免费孕前优生健康检查工作，孕早期检查2041人，早检率48.08%（指标85%）；免费婚前医学检查4266人，检查率88.99%，为1909对符合政策生育的夫妇免费提供孕前优生健康检查，完成率达100.47%，为2539名农村计划怀孕的妇女免费增补叶酸，完成率达120.90%。三是开展在职医学继续教育学分验证合格证书：县人民医院347份；县中医医院149份；黎明医院88份；县妇幼保健院37份；县疾控中心37份；民族医院2份；佛海医院9份；乡镇卫生院291份，共960份。县级及以上医疗卫生计生机构（含民营医疗机构）继续教育覆盖率达到100%，乡、村、社区医疗卫生机构（含民营医疗机构）达到95%。参与学分验证的继续教育对象学分验证合格率达到95%以上。选派卫生骨干技术人员参加省、州、县培训115期，1385人次。四是实施艾滋病母婴阻断措施5例，覆盖率为100%；实施梅毒规范阻断15例，规范阻断率73.3%；实施乙肝免疫球蛋白注射206例，覆盖率为99.5%。五是辖区内总出生人口3604人，符合《云南省人口与计划生育条例》生育3257人，符合政策生育率为90.37%。采取综合节育措施的已婚育龄妇女人数为61923人，综合节育率为82.45%。2015年5月-2016年4月已生育了两孩或有补救史的已婚育龄妇女1583人，在生育或补救术后8个月内及时落实了长效避孕措施1231人。避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县卫生和计划生育局2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制10人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员10人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局2016年度收入合计1572.06万元。其中：财政拨款收入1572.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少958.22万元，降低37.87%，主要原因分析：2015年末因机构改革，原勐海县卫生局和勐海县人口和计划生育局机构重组，2016年本级财政未将重组后的新部门的项目列入年初预算以及上级专项拨款减少而减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局2016年度支出合计1733.72万元。其中：基本支出905.72万元，占总支出的52.24％；项目支出828万元，占总支出的47.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：基本支出减少92.21万元，下降了9.24%，基本支出减少原因是机构重组人员调出、正常死亡等；项目支出减少397.34万元，下降了32.43%，项目支出减少的主要原因一是本级项目未列入年初预算，二是上级专项拨款减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出905.72万元。与上年对比基本支出减少92.21万元，下降了9.24%，减少的主要原因分析是机构重组人员调出、正常死亡等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县卫生和计划生育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出828万元。与上年对比项目支出减少397.34万元,下降了32.43%，主要原因分析一是本级项目未列入年初预算，二是上级专项拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：一是用于禁毒管理在县委学校建立宣传教育基地26.19万元，二是用于红十字事业正常工作经费19.50万元，三是用于基层医疗卫生机构建设乡镇卫生院和村卫生室建设共63.25万元，四是用于公共卫生疾病预防控制工作经费1万元，五是用于基本公共卫生服务29.77万元，六是用于重大公共卫生专项农村孕产妇分娩、危急孕产妇补助和艾滋病预防控制边境项目经费等183.21万元，七是用于突发公共卫生事件应急处理登革热防控40万元，八是用于计划生育机构工作经费24万元，九是用于其他计划生育事务支出420万元，十是用于其他医疗卫生与计划生育支出民营医院管理经费等5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1733.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出减少92.21万元，下降了9.24%，基本支出减少原因是机构重组人员调出、正常死亡等；项目支出减少397.34万元，下降了32.43%，项目支出减少的主要原因一是本级项目未列入年初预算，二是上级专项拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1733.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费795.07万元，日常公用经费110.65万元，项目支出828万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.52万元，完成预算的82.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.77万元，完成预算的72.12%；公务接待费支出决算为5.75万元，完成预算的95.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定和六项禁令；二是严格执行公务接待标准和严格执行公务用车制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.26万元，下降22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.25万元，下降42.42%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长20.8%。2016年度“三公”经费支出决算总体减少的主要原因：严格执行中央六项禁令，严格执行公务用车制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占50.09%；公务接待费支出5.75万元，占49.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡或公务出相关所需车辆燃料费0.64万元、维修费3.21万元、保险费1.13万元、洗车费0.79万元等。

3.公务接待费支出5.75万元。其中：

国内接待费支出5.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县卫生和计划生育局2016年度机关运行经费支出905.72万元，与上年对比：机关运行经费减少92.21万元，下降了9.24%，减少的主要原因是机构重组人员调出、正常死亡等，部门机关运行经费主要用于工资福利支出265.94万元，商品服务支出109.79万元，其他对个人和家庭的补助529.13万元，其他资本性支出0.86万元。

（二）其他重要事项情况说明

勐海县卫生和计划生育局2016年其他资本性支出决算数共计101.76万元，其中一是房屋建筑物购建85.08万元（用于勐宋卫生院职工周转房30万元，用于村卫生室建设33.25万元，用于支付格朗和原计生服务中心综合楼建设尾款21.83万元）。二是纳入政府采购的办公设备购置决算数共计16.68万元（因机构重组新购置办公桌椅、电脑和会议桌等）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。