勐海县勐海镇卫生院2016年部门决算

                  第一部分 勐海县勐海镇卫生院2016年部门决算概况

一、主要职能

勐海镇卫生院是全额拨款单位，在上级部门及勐海镇党委政府的领导下，积极开展医疗门诊、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目工作，加强卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室村医的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动。宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件，非营利为目的、为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐海镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐海镇卫生院2016年度末人员编制38人。其中：事业编制38人；年末实有在职事业人员37人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

无车辆编制，实有车辆2辆。

 

 

第二部分  勐海县勐海镇卫生院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 勐海县勐海镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2016年度收入合计949.08万元。其中：财政拨款收入725.14万元，占总收入的76.40%；事业收入223.94万元，占总收入的23.6%；总收入比上年增加333.87万元，增加54.27%，主要原因：人员增加是财政收入增加的原因，部分事业收入年初进入财政补助收入，扩展并完善医疗服务项目增加医疗收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2016年度支出合计901.01万元。其中：基本支出694.94万元，占总支出的77.13％；项目支出206.06万元，占总支出的22.87％；总支出比上年增加278.05万元，增加44.63 %，主要原因：主要是人员增加，事业收入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于事业单位机构正常运转的日常支出694.94万元，比上年增加309.41万元,原因：主要是人员增加，事业收入增加支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费355.01万元、支出占基本支出的51.08；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出61.01占基本支出的8.78％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.06万元。与上年对比增加41.88万元,主要原因公共卫生工作增加业务量，支出相应增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐海镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出705.53万元,占本年支出合计的78.30%。与上年对比增加285.46万元,原因：主要是勐海县社区卫生服务中心引进调入人员及勐海县勐海镇卫生院调入人员增加、计生合并卫生人员增加，人员增加费用相应的增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 

1.工资福利支出355.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.32%。主要用于人员工资福利支出；

2.商品和服务支出61.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维护费，材料费，劳务费等办公支出；

3.对个人和家庭补助支出83.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于退休人员及乡村医生工资福利支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年三公经费支出1.98万元，用事业收入列支公务接待费0.34万元,用事业收入列支公务用车运行维护费1.64万元,公务接待58人，人均58元；2015年三公经费支出4.4万元，用事业收入列支公务接待费1.01万元、公务用车运行维护费0.7万元。2016年决算数比2015年决算数减少2.42万元,减少55﹪,原因是公务接待费及公务车运行维护费比上年减少、

 

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占82.83%；公务接待费支出0.34万元，占17.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.64万元。

3.公务接待费支出0.34万元。

其他国内公务接待支出0.34万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。