勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算

第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是全额拨款基层医疗卫生机构，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2016年度重点工作任务介绍

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我镇人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在县卫生局 和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全镇辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效的把孕产妇和儿童死亡率控制在指标以内；三、做好基本公共卫生服务项目。2016年在卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作，我院把加强继续教育和人才培养作为重点工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强镇、村两级义务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗，看小病不出村，减轻病人的负担，提高本镇医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务水平和医疗服务范围。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度末实有人员编制40人。其中：事业编制29人；在职在编实有事业人员29人。

离退休人员11人。其中：退休11人。

无车辆编制，实有车辆2辆。

第二部分  勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度收入合计1229.47万元。其中：财政拨款收入818.87万元，占总收入的66.60%；事业收入407.88万元，占总收入的33.18%；其他收入2.72万元，占总收入的0.22%。

2016年总收入1229.47万元，比上年增加372.64万元，增长43.49%。其中：财政拨款818.87万元，比上年增加388.69万元，增长90.36%；事业收入407.88万元, 比上年减少18.77万元，下降4.40%；其他收入2.72万元，比上年增加2.72万元，增加100%。

收入增减变动原因分析：

一是财政拨款增加的原因：2016年人才引进6人及调资，人员经费增加；

二是事业收入减少的原因：手术台次减少，收入减少。

三是其他收入增加的原因：计生并入，原工作经费汇入本单位。

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度支出合计1170.68万元。其中：基本支出868.96万元，占总支出的74.23％；项目支出301.72万元，占总支出的25.77％。

2016年总支出1170.68万元，比上年增加255.33万元，增长27.89%。其中：基本支出868.96万元，比上年增加45.96万元，增长5.58%；项目支出301.72万元，比上年增加209.37万元，增长226.71%。

支出增减变动原因分析：

一是基本支出增加：2016年人才引进6人及调资，人员经费增加支出增加；

二是项目支出增加：主要是基本公共卫生服务项目工作下乡体检燃油费、药品、医用耗材、基本公共卫生服务项目工作人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院正常运转的日常支出868.96万元。与上年对比增加45.96万元,主要原因分析：2016年人才引进6人及调资，人员经费增加支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.72万元。与上年对比增加209.37万元,主要原因分析：基本公共卫生服务项目工作下乡体检燃油费、药品、医用耗材、基本公共卫生服务项目工作人员经费增加支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出836.91万元,占本年支出合计的71.49%。与上年对比增加492.73万元,主要原因分析：2016年人才引进6人及调资，人员经费增加支出增加；基本公共卫生服务项目工作下乡体检燃油费、药品、医用耗材、基本公共卫生服务项目工作人员经费增加支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会保障和就业支出67.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出0.50万元；财政对生育保险基金的补助支出0.62万元；事业单位离退休支出66.18万元。

2.医疗卫生与计划生育支出745.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于乡镇卫生院支出516.47万元；其他基层医疗卫生机构支出9.14万元；基本公共卫生服务支出181.10万元；重大公共卫生专项支出1.34万元；事业单位医疗支出15.34万元；公务员医疗补助支出9.98万元；中医（民族医）药专项支出10.10万元；其他计划生育事务支出1.68万元。

3.住房保障支出16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房公积金16.28万元。

4.公共安全支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒管理0.10万元。

5.农林水支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于社会发展1.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.62万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.62万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.62万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算0.62万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.62万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。