勐海县疾病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分  勐海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供相关健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交付的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作: 为进一步加强卫生防疫工作，加快卫生事业的健康发展，更好地为全县广大人民群众的健康提供优质的服务，切实保障人民群众的身体健康，县财政安排防疫经费15万元、防艾经费5.4万元，用于全县的疾病预防控制、各类重大传染病防控、艾滋病防控工作、突发公共卫生事件应急处理等防疫工作。

2016年投入登革热防控经费31.5万元，通过开展爱国卫生运动，有效控制媒介，积极救治病人，媒介监测及疫点的规范处置，确保了我县未出现登革热疫情爆发和本地病例。

2016年为充分利用各种政策资源，进一步完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，始终认真贯彻《传染病防治法》，坚持“预防为主”的方针，遵循“服务基层、服务大众、服务社会”的宗旨，按照 “重点地区、重点防制，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、疟疾、麻风病为我县疾病防制工作重点，同时加强儿童计划免疫及免疫针对性疾病的防制，加大了卫生应急队伍建设，提高了卫生应急能力建设，做好突发公共卫生事件的应急处置及食品、饮用水、农村环境卫生、公共场所、学生常见病等卫生监测检测工作，2016年未发生重大食品安全事件和饮用水引起的涉水事件，为全县经济发展和社会稳定保驾护航，确保了全县各族人民群众身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县疾病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县疾病预防控制中心年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员52人。

离退休人员36人。其中：退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2016年度收入合计1,888.13万元。其中：财政拨款收入1,804.79万元，占总收入的95.59%；其他收入83.34万元，占总收入的4.41%。与上年对比2016年总收入188.13万元，比上年增加604.31万元，增长47.07%。其中：财政拨款1,804.79万元，比上年增加943.67万元，增长109.59%。事业收入0元, 比上年减少302.42万元，减少100%。其他收入88.34万元，比上年减少36.93万元，下降30.71%（见图1）。主要原因分析：

一是财政拨款增加的原因：2016年调资、发放年终绩效考核奖等人员经费增加；非税收入全部纳入预算管理，核拨的业务费也纳入预算管理；2016年度基建项目开工建设，基建投资增加。

二是事业收入减少的原因：非税收入全部纳入预算管理，核拨的业务费也纳入预算管理。

三是其他收入减少原因：其他收入非固定收入，是上级部门根据工作需要进行委托或完成某项特定工作所取得的收入。

二、支出决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2016年度支出合计1,872.10万元。其中：基本支出1,294.16万元，占总支出的69.12％；项目支出577.94万元，占总支出的30.88％；与上年对比基本支出比上年增加410.77万元，增长46.51%；项目支出比上年增加202.42万元，增长53.88%（见图2）。主要原因分析：

一是基本支出增加：2016年调资、发放年终绩效考核奖等人员经费增加支出增加；

二是项目支出增加中：中央、省、州三级专项目经费投入及其他收入增加，支出相应增加；2016年度基建项目开工建设，基建投资支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,294.16万元。与上年对比基本支出比上年增加410.77万元，增长46.51%,主要原因分析：2016年调资、发放年终绩效考核奖等人员经费增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.94万元。与上年对比增加202.42万元，增长53.88%,主要原因分析：中央、省、州三级专项目经费投入及其他收入增加，支出相应增加；2016年度基建项目开工建设，基建投资支出增加。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,743.50万元,占本年支出合计的93.13%。与上年对比增加了899.98万元，增长106.69%,主要原因分析：

一是基本支出增加：2016年调资、发放年终绩效考核奖等人员经费增加支出增加；

二是项目支出增加中：中央、省、州三级专项目经费投入增加，支出相应增加；2016年度基建项目开工建设，基建投资支出增加。

三是事业收入纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2040211禁毒管理支出0.15万元为禁毒奖励；

2.社会保障和就业支出223.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于2080304财政对工伤保险基金的补助支出1.22万元、2080305财政对生育保险基金的补助支出1.52万元、2080502事业单位离退休支出220.94万元 用于退休人员退休费及公用经费；

3.医疗卫生与计划生育支出1,479.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出1,255.84万元，用于机构正常运转支出的人员支出、基建支出等；2100408基本公共卫生服务支出14.87万元，用于基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项支出150.05万元 ，用于各类重大疾病防控支出；2100502事业单位医疗支出33.55万元，用于职工医疗保险支出；2100503公务员医疗补助支出24.76万元；

4.商业服务业等支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2160699其他涉外发展服务支出0.19万元，援缅项目前期工作支出；

5.住房保障支出40.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于2210201住房公积金支出34.66万元、2210203购房补贴支出5.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为20.31万元，完成预算的78.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.10万元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为6.21万元，完成预算的77.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用，严格按时公务接待管理办法控制接待标准及陪餐人员，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.63万元，增长21.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降15.53%；公务接待费支出决算增加6.21万元，增长100%。2016年度“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车的使用，公务接待费支出决算增加的主要原因是2015年公务接待费用事业收入支出，不属于财政拨款未纳入“三公”经费统计范围，2015年支出接待费8.32万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.10万元，占69.42%；公务接待费支出6.21万元，占30.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14.10万元。其中：

公务用车运行维护支出14.10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病控制、监测检验、传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.21万元。其中：

国内接待费支出6.21万元，共安排国内公务接待116批次接待人次1240人。主要用于上级部门各类督导检查等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。