勐海县格朗和乡卫生院2016年度部门决算

第一部分  勐海县格朗和卫生院2016年部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县格朗和乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健院、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生额业务培训指导。加强医务人员医德教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和乡卫生院2016年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人；事业人员20人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  勐海县格朗和乡卫生院2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 勐海县格朗和乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2016年度收入合计519.16万元。其中：财政拨款收入400.04万元，占总收入的77.06%；事业收入117.20万元，占总收入的22.57%；其他收入1.92万元，占总收入的0.37%。与上年对比增加163.10万，增加45.81%，主要原因：人员增加是财政收入增加的原因，部分事业收入年初进入财政补助收入，扩展并完善医疗服务项目增加医疗收入。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2016年度支出合计329.65万元。其中：基本支出272.02万元，占总支出的82.52％；项目支出57.63万元，占总支出的17.48％。与上年对比增加43.55万元,增加15.22%主要原因：主要是人员增加，事业收入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

勐海县格朗和乡卫生院2016年度用于事业单位机构正常运转的基本支出为272.02万元。占总支出的82.52%，与上年对比增加5.74万元,主要原因是人员增加，事业收入增加支出相应增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

勐海县格朗和乡卫生院2016年度用于完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.63万元。与上年对比增加37.81万元,主要原因：公共卫生工作增加业务量，公卫工作完成较好，支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出249.27万元,占本年支出合计的75.62%。与上年对比减少14.01万元,主要原因本年度无住房补贴，商品和服务支出也减少了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.工资福利支出151.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.04%。主要用于人员工资福利支出；

2.商品和服务支出25.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维护费，材料费，劳务费等办公支出；

3.对个人和家庭补助支出72.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%。主要用于退休人员及乡村医生工资福利支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%。；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：未用财政拨款支付三公经费，而用预算外收入支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。