勐海县打洛镇中心卫生院2016年度部门决算

    第一部分  勐海县打洛镇中心卫生院概况

   (一)主要职能

勐海县打洛镇中心卫生院基本职能：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.新农合工作：认真贯彻落实《2016年勐海县新型农村合作医疗实施方案》，积极推进新型农村合作医疗制度建设，加强对村卫生室的监管。

2.妇幼健康计划：认真组织实施“妇幼健康计划”，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。控制出生缺陷发生率；提高妇女儿童健康水平。按标准对农村孕产妇住院分娩进行补助

3.巩固国家基本药物制度，对村卫生室严格执行国家基本药物制度，村卫生室100%使用基药，按要求配备和使用国家基本药物品种并实行“零差率”销售；严格按省采购中心基药采购程序规定，点对点网上采购统一配送，及时支付基药采购药款。

4.提升中医药服务能力建设：成立中傣医药服务能力建设工作领导小组，加强中傣医药的人才培养，配备中傣医设备有，能开展适宜技术；进一步加强了中医药服务能力建设工作，提高中医药服务能力，发挥中医药适宜技术防治常见病多发病的优势和作用

5.基本公共卫生服务工作：促进基本公共卫生服务均等化，规范建立城乡居民健康档案，积极开展健康教育，加强卫生监督巡查工作。做好疾病预防控制工作，抓好传染病报告管理。对传染病疫情报告实行日报制度和24小时值班制度。加强对鼠疫、霍乱、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病、登革热等重点传染病的防治与监测。

6.扩大免疫工作：认真组织实施扩大国家免疫规划，按照国家要求对适龄儿童进行预防接种，积极完成接种工作任务。

7.医疗质量管理：建立健全各个科室管理制度和医疗质量管理核心制度，加强三基三严训练和诊疗工作规范及程序，不断提高医疗质量，保障医疗安全。改善医疗服务，完善医疗安全防范措施，医疗废弃物管理集中统一处置。

8.行风建设工作:成立有行风工作领导小组，把行风建设纳入我院目标管理。严格执行“五不直接分管”制度,对班子成员分工进行了重新调整，凡涉及“三重一大”的事项，必须经院班子集体研究作出决策后执行落实，形成“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的工作机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心卫生院2016年度末实有人员编制47人，其中：事业编制实有人员49人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2016年度收入合计2176.65万元。其中：财政拨款收入1226.65万元，占总收入的56.35%；事业收入950万元，占总收入的43.65%。与上年对比财政拨款收入增加470.32万元，增加62.18%，事业收入减少221.63万元，减少18.92%。

财政拨款增加的主要原因：2016年基本公共卫生服务经费补助增加；根据海办字（2015）9号文件打洛镇人口和计划生育服务中心并入打洛镇中心卫生院，人员工资增加。

事业收入减少的主要原因：部分事业收入进入财政补助收入，所以事业收入相对减少。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2016年度支出合计2265.23万元。其中：基本支出1736.02万元，占总支出的76.64％；项目支出529.21万元，占总支出的23.36％。与上年对比基本支出减少6.9万元，减少0.40%，项目支出增加329.05万元,增加164.39%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院正常运转的日常支出1736.02万元。与上年对比减少6.9万元，减少主要原因是：减少了各种维修（护）的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.43万元占基本支出的31.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1186.59万元占基本支出的68.35％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529.21万元。与上年对比增加329.05万元，增加的主要原因是：2016年开展公共卫生项目经费支出和其他基层医疗卫生机构支出的增加 。具体项目开支及开展工作情况：社会保障缴费11.33、其他工资和福利支出19.45万元、办公费6.5万元、印刷费1.37万元、水费0.06、邮电费0.48万元、差旅费2.24万元、维修（护）费19.62万元、培训费0.5万元、劳务费39.02万元、其他交通费用0.63万元、其他商品和服务支出46.79万元、生活补助2.24万元、房屋建筑物购建226.51万元、基础设施建设81.11元、大型修缮71.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出1171.32万元, 2016年度支出合计2265.23万元,占本年支出合计的51.71%。与上年715.95万元对比增加455.37万元，增加63.6%，主要原因是：2016年基本公共卫生服务经费补助增加；根据海办字（2015）9号文件打洛镇人口和计划生育服务中心并入打洛镇中心卫生院，人员工资增加；各种费用增加，是财政拨款收入增加的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1、一般公共服务（类）支出1171.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况如下： 

  （1）公共安全支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒管理。

（2）社会保障和就业支出84.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于财政对工伤保险基金的补助1.04万元；对生育保险基金的补助1.3万元 ；事业单位离退休82.15万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出1051.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于乡镇卫生院基本支出843.79万元；其他基层医疗卫生机构基本支出30.81万元；基本公共卫生项目支出120.82万元；重大公共卫生项目支出7.16万元；事业单位医疗基本支出30.34万元；用于公务员医疗补助基本支出17.87万元；其他计划生育事务支出1.2万元。

（4）住房保障支出34.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于住房公积金32.31万元；购房补贴2.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%；公务接待费支出0万元，完成预算的0%。

2016年“三公”经费决算数与2015年“三公”经费决算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费 

2016年勐海县打洛镇中心卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年勐海县打洛镇中心卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2015决算相比无增减，运行维护费0万元，与2015年决算相比无增减。

（三）公务接待费

2016年勐海县打洛镇中心卫生院公务接待费0万元，与2015年决算相比无增减。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。