勐海黎明医院2016年度部门决算

第一部分  勐海黎明医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海黎明医院在卫生行政部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗及计划生育服务等工作，加强卫生技术人员的业务培训。加强医务人员医德医风教育学习活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海黎明医院2016年部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海黎明医院2016年度末实有人员编制103人，其中：事业编制103人；在职在编实有事业人员106人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海黎明医院2016年度收入合计3241.58万元。其中：财政拨款收入535.16万元，占总收入的16.51%；事业收入2706.42万元，占总收入的83.49%；与上年对比，财政拨款收入增加85.03万元，主要是因为退休人员增加，退休人员调整工资标准工资增加。事业收入增加384.23万元，同比增长16.55%，主要原因是医院开展新技术、引进新设备、提高医疗服务水平、强化优质护理、等使患者信任度提高从而医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海黎明医院2016年度支出合计3491.67万元。其中：基本支出3490.23万元，占总支出的99.96％；项目支出1.44万元，占总支出的0.04％；

（一）基本支出情况

2016年度用于保障医院正常运转的日常支出3490.23万元。与上年对比增加191.99万元,上升5.82%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.37％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出1.44万元。与上年对比减少4.56万元。具体项目用于发放宣传员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海黎明医院2016年度一般公共预算财政拨款支出515.59万元,占本年支出合计的14.78%。与上年对比增加65.46万元,主要原因是退休人员增加、退休工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 工资福利支出193.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.56%。主要用于在职人员人员经费支出和退休人员医疗保险；

2. 对个人和家庭补助支出321.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%。主要用于退休人员生活补助支出、退休人员抚恤金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海黎明医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0次（其中：外事接待0次），接待人次0（其中：外事接待人次0）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。