勐海县统计局2024年度预算公开说明
监督索引号53282218041000000
勐海县统计局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县统计局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县统计局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县统计局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县统计局的职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《云南省统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的实施，依法行使统计调查权，统计报告权和统计监督权，负责组织完成国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务和重大国情国力普查，贯彻全国统一的基本统计报表制度，准确及时上报统计报表；及时向县委、人大、政府、政协、县纪委和有关部门及领导提供统计资料。
继续着力提升防范和惩治统计造假、弄虚作假的思想站位，坚定不移深化统计管理体制改革。继续深入学习贯彻好习近平总书记对统计工作批示指示，以及《意见》《办法》《规定》和云南省《实施意见》、西双版纳州《实施意见》等重要文件，认真领会党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、县委、县政府推进统计管理体制改革的精神和决心，抓牢全面从严治党，加强班子自身建设，提升局党组对全局工作的领导统筹能力，切实坚定强化统计管理，提升统计管理工作水平的信心。并认真对照《勐海县贯彻落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》《勐海县防范和惩治统计造假弄虚作假、强化统计违纪违法责任追究任务分工》《勐海县防范和惩治统计造假、弄虚作假工作任务清单》推进各项工作落实。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、核算与综合统计股、一产业股、二产业股、三产业股、执法监督股。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：勐海县地方统计调查队。
（三）重点工作概述
1.强化统计队伍建设，筑牢综合素质能力。统筹谋划，全方位提升统计人员业务水平，引导和帮助其丰富专业知识、提升专业能力，不断提升统计数据质量。“立身百行，以学为先”，通过业务交流、能力竞赛、统计大讲堂等方式，让统计人员时刻保持“充电”状态，修炼内功增强本领，进而提升统计人员专业化水平。在加强业务培训的同时及时关注社会经济热点，关注重大经济热点事件，提高统计干部分析和看待经济热点问题的能力，从敏锐的专业视角，提升统计分析的水平，着力培养底蕴深厚的复合型统计队伍。组织符合条件的公务员参加全国统计执法证考试，将报名和参加考试情况纳入公务员年底考核内容，进一步激发全局干部职工的工作积极性。
2.加强企业走访调研，吹响升规纳统号角。充分发挥统计职能，进一步强化预警监测分析职能。每月、每季度对上报数据核算，进行横向、纵向对比，对总体数据和比重较大的行业数据进行趋势性分析；深入企业走访调研，详细了解企业实际经营状况，做到未雨绸缪、心中有数、颗粒归仓；加强与各相关部门的沟通联系，全面掌握全县经济发展现状，综合分析影响经济发展的因素，科学研判经济发展趋势，不断提高统计预测预警研判能力，为勐海经济发展提供优质高效的统计保障。
3.提升核算统筹能力，强化数据精准解读。统筹好“上”和“下”的关系，既要贯彻落实好国家统计局统计制度方法与各级党委政府工作部署，又要加强对基层统计工作的指导督导；统筹好“大”和“小”的关系，既要抓好“四上”企业与GDP核算权重指标，又要抓好“四下”企业和GDP核算非权重指标；统筹好“远”和“近”的关系，既要加强月报、季报统计数据上报与核查，又要提前准备，做好人、财、物、数各方面的规划，为勐海县第五次全国经济普查工作的顺利开展打好基础。
4.充分发挥监督职能，提升数据源头质量。提升防范风险能力，充分认清依法统计的新常态，更加有效发挥统计监督职能作用，纵深推进依法统计依法治统。认真贯彻“谁执法谁普法”的原则，广泛宣传统计法律知识，着力营造优良统计法治氛围；切实树立统计法治权威，履行依法查处统计违法行为的职责，组织实施好“双随机”统计执法检查工作；加强理论学习，不断增强各级领导干部防范和惩治统计造假、弄虚造假的政治自觉、思想自觉和行动自觉，提高统计数据质量，更加有效发挥统计监督职能作用。
5.坚持依法诚信统计，做好专项纠治工作。持续开展统计造假屡禁难绝问题专题调研，扎实开展好统计造假不收手不收敛问题专项纠治，认真对照方案，进一步全面开展自查自纠和问题梳理，确保统计专项治理行动走深走实。坚持依法统计诚信统计，认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神，深挖统计造假的原因，研究解决统计造假屡禁难绝问题的工作措施，筑牢防惩统计造假、弄虚作假的坚实围墙。
6.突出工作重点环节，稳步推进“五经普”。实事求是、依法合规开展经济普查，确保普查工作精准精细、普查数据真实可信，真正查清查实我县经济总量和经济结构。做好“五经普”前期分析研究，会同发改、科工、商务、交通、住建等行业主管部门谋划做好各项工作。强化对普查员和普查指导员的业务培训，采取分片区、分重点、互动指导等切实有效的方式开展业务培训，努力确保每个普查员和普查指导员听得懂、学得会、能操作，为正式入户登记提供扎实有效的业务保障。做好第五次全国经济普查宣传动员，积极与县融媒体中心沟通协调，充分利用勐海发布、春韵勐海等主流媒体，及时宣传报道普查工作动态普及普查知识，结合实际采取利用LED滚动播放宣传标语，利用应急广播播放宣传音频，发放宣传画册、告知书等方式多渠道开展五经普宣传，营造全社会了解经济普查、支持经济普查、配合经济普查的良好氛围。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23名，其中：行政编制13名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入578.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入23.94万元。
与上年对比增加40.14万元，增长7.45%，增加的原因主要是县级粮食产量抽样调查经费、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费的增加和本年度第五次全国经济普查工作的正式开展，造成预算数较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入555.05万元，其中：本年收入555.05万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加54.05万元，增长10.79%，增加的原因主要是县级粮食产量抽样调查经费、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费的增加和本年度第五次全国经济普查工作的正式开展，造成预算数较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出578.99万元。财政拨款安排支出555.05万元，其中：基本支出404.04万元，与上年对比减少96.96万元，下降24%，减少的原因主要是本年度行政人员比上年减少1人和工作人员的变动导致各项指标相应减少；项目支出151.01万元与上年对比增加96.58万元，增长177.44%，增加的原因主要是县级粮食产量抽样调查经费、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费的增加和本年度第五次全国经济普查工作的正式开展，造成预算数较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行176.29万元，主要用于单位行政人员的人员经费和公用经费支出；
2.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动80万元，主要用于第五次全国经济普查的业务支出和普查员的补助支出；
3.一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查71.01万元，主要用于县级粮食产量抽样调查经费、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费的支出；
4.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行126.63万元，主要用于单位事业人员的人员经费和公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.40万元，主要用于单位行政离退休人员的公用经费；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.10万元，主要用于单位事业离退休人员的公用经费；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.92万元，主要用于单位行政和事业在职在编人员的基本养老保险缴费支出；
8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.99万元，主要用于单位离退休死亡人员的遗属生活困难补助。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.87万元，主要用于单位行政人员的职工基本医疗保险缴费（包含生育险）；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.62万元，主要用于单位事业人员的职工基本医疗保险缴费（包含生育险）；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.66万元，主要用于单位在职和离退休人员的公务员医疗补助缴费；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于单位在职和离退休人员的其他社会保障缴费(大病)及在职人员的其他社会保障缴费(工伤)。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.87万元，主要用于单位在职人员的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额6.83万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购服务预算3.45万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因是：我单位本年度无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为7.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为150次，预计接待800人次。无增减变化的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，坚决制止铺张浪费和奢靡享乐行为，持续正风肃纪法治意识，严格执行财务规章制度，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》，推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风，严格把关好各项公务接待支出。不超标接待，无违规支出，按照要求开支接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2023年预算数相比，无增减变化。。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，即：统计抽样调查及流通和消费价格统计调查，涉及金额44.40万元。 重点项目年度绩效目标如下：
统计抽样调查包括：居民消费价格调查、住户调查。价格指数调查是反映国情国力的基本指标。价格是商品价值量的货币表现，因而分析价格变动的影响，就是利用价格指数来消除居民消费支出或经济总量指标中价格变动的因素。以反映量的实际增长或效益变化情况。住户调查是为全面、准确、及时了解全省及各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，统一思想，充分认识住户调查电子记账和电子化数据采集工作的重要意义；加强协调，积极推进住户调查电子记账和电子化数据采集工作；加强领导，切实为住户调查电子记账和电子化数据采集工作做好保障。各级国家调查和当地统计机构要及时主动向当地党委、政府汇报住户调查电子记账和电子化数据采集工作开展及推进情况。各级政府要把住户调查样本办的和常规调查作为一项重要工作，切实加强领导，强化组织协调，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在调查组织实话、工作经费、工作条件等方面提供必要的人财物保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县统计局2024年机关运行经费23.23万元，比上年减少2.78万元，下降10.69%，下降的原因是：本年度行政编制人员减少1人，所以公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县地方统计调查队2024年日常公用经费9.10万元，比上年增加0.65万元，增长7.69%，增加的原因是本年度预算比去年增加了差旅费、维修（护）费、公务接待费等。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县统计局资产总额36.10万元，其中，流动资产12.63万元，固定资产净值22.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值0.36万元，其他资产（受托代理资产）0.49万元。与上年相比，本年资产总额减少11.87万元，其中固定资产减少1.86万元，无形资产减少0.02万元，流动资产减少10.34万元，其他资产（受托代理资产）增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县统计局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算。故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218041000111
