勐海县统计局2015年度部门决算

第一部分  勐海县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐海县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（1）贯彻执行国家和云南省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案、组织实施国家统一部署的本县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇部、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）负责组织实施全县国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（5）统一评估、核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的

计信息。

（6）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；审核备案本县统计调查项目。

（8）建立并管理全县经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统，指导所辖乡镇、农场统计信息化系统建设。

（9）建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）依法协助乡镇党委、政府和农场管理乡镇（农场）统计站。负责全县统计教育和对乡镇、农场部门、事业、企业单位统计人员的业务培训和业务指导。

（11）承办勐海县委、县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

     1、2015年工作的主要任务是：

在县委、县政府的正确领导下，在州统计局和国家统计局西双版纳调查队的精心指导和各部门的密切配合下，勐海县统计局以提高数据质量为中心，以改进作风为抓手，稳步推进统计各项改革，夯实根基，强化服务，加强信息化建设，认真履行统计部门职责，为全县经济社会发展发挥了重要作用。

    一是全力推进重点改革创新，包括核算地区生产总值，深化固定资产投资统计、改进能耗统计、完善社会消费品零售统计、深化服务业统计、扎实推进城乡住户调查一体化改革等统计制度改革。二是精心组织实施1%人口抽查调查工作，认真做好普查登记、数据处理和事后质量抽查，充分发挥普查成果作用。三是继续加强统计信息化建设，进一步推动基本单位名录库和一套表制度，积极配合上级业务部门强化统一平台软件功能，不断拓展联网直报应用范围。四是进一步提高基础数据质量，确保源头数据真实准确。五是认真做好统计分析监测，加强调查研究，注重利用大数据，切实抓好季度分析。六是更好服务社会公众，更好服务调查对象，更好服务统计基层。七是加强党建、廉政和作风建设，扎实推进党的群众路线教育实践活动，建立健全长效机制。

2、当年取得的主要事业成效

（1）精心组织开展好1%人口抽样调查工作。

（2）继续夯实企业一套表制度，推进基本单位名录库建设。

（3）加强统计信息化建设，强化统一平台软件功能。

（4）加强“两基”建设，提高基础数据质量，确保源头数据真实准确。

（5）深入基层精心指导，扎实做好各项常规统计调查工作。

（6）加强统计监测、分析工作，提高统计服务水平。

　　（7）统计执法工作稳步推进

（8）推进地区县域经济统计监测预警制度的落实，强化督促落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县统计局2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县统计局2015年度末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县统计局2015年度收入合计409.22万元。其中：财政拨款收入395.32万元，占总收入的96.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.9万元，占总收入的3.4%。比上年增加12.02万元，增2.94%，增加的主要原因是人员工资调整，死亡抚恤金、工作目标考核奖励等资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计427.27万元。其中：基本支出408.61万元，占总支出的95.63％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。其他支出18.66万元。占总支出的4.37%。总支出比上年增加36.73万元,增9.25%。增加的主要原因是其他支出增加，人员工资支出增加，工作目标考核支出增加，死亡抚恤金资金支出增加等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2015年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出万408.61元。增加的主要原因是:人员工资支出增加，工作目标考核支出增加，死亡抚恤金资金支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.90％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出408.61万元,占本年支出合计的95.63%。人员工资支出增加，工作目标考核支出增加，死亡抚恤金资金支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出284.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中:工资福利支出为151.06万元，占一般公共服务支出的53.15%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为12.86万元，完成预算的88.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为万2.32元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为10.54万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费。三是严格执行公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准，严格管理公务用车配备使用。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年的17.51万元减少4.65万元，下降26.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算比2014年的4.87万元减少2.55万元，下降52.36%。；公务接待费支出决算比2014年的12.64万元减少2.1万元，下降16.62%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费。三是严格执行公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准，严格管理公务用车配备使用，严格执行报销制度，规范管理，不提高接待标准，有效控制了公务接待费及公务用车运行维护费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占18.04%；公务接待费支出10.54万元，占81.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排统计局（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出2.32万元。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，统计局2015年（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出10.54万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作（相关工作范围）发生的外宾接待支出。勐海县统计局2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出10.54万元。主要用于开展工作（相关工作范围）发生的接待支出。勐海县统计局年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括各乡镇统计站统计人员、企业统计人员、上级业务指导小组人员等做统计报表及各种统计调查数据资料产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县统计局2015年机关运行经费支出134.45万元，与上年对比减少8.9万元（2014年143.35万元）,主要原因按时规定执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。