勐海县统计局2013年度收支决算情况公开
填报说明
一、决算汇编基本情况
我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，报表类型为单户表。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3,270,834.15元，财政部门拨款对账单3,270,834.15元，无差额。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的情况说明（附表）。
2013年总收入较上年增长27.76%。其中：财政拨款比上年增长32.91%；其他收入比上年下降21.96%，
2013年总支出较上年增长27.59%，其中：基本支出比上年增长51.58%；项目支出较上年下降69.40%。
收入支出与上年增减变动原因分析
增减变动原因分析：一、收入增加原因：职工工资晋升，事业人员职称变动，提高工资, 年中追加第三次全国经济普查经费、追加车辆购置经费、县域经济考核奖励金、农业农村统计监测费、贫困监测费、其他农林水事务经费。二、支出增加原因：2013年是全国第三次经济普查启动年，需要投入大量的人力、物力、财力、因此年中追加经费预算，购置了一辆公务用车、办公用品、办公设备购置等，从而增加经费支出。农业农村统计监测、贫困监测从2013年开始统计，调查经费比去年增加。三、项目支出减少是因为人口普查工作已经收尾，工作经费追步减少。
2013年年末实有人数30人，全部为财政供养人员， 较上年减少1人，其中：在职人员21人 ，比上年减1人， 退休人员9人，与上年相同。（2013年4月调入1 人， 10月调出1 人,12月调出1 人）。
三、报表审核情况
（一）审核情况
| 审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
| 一、审核公式 |
条 |
套表审核完全正确 |
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| 2.表内公式 |
条 |
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| 二、审核模板 |
— |
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| A0110_封面审核_行政单位执行会计制度 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0120_封面审核_上年代码 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0130_封面审核_新报因素“其他” |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0140_封面审核_临时代码 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0150_封面审核_新报因素“新增” |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0210_汇总结余分配比例 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0220_单位结余分配比例 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0230_单位提取福利基金 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0300_支出明细“其他”比重 |
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其他商品服务支出占8.08%;其他对个人和家庭的补助补助支出占1.18%。 |
其他商品服务支出为102,229.70,元其中: 拨给单位挂钩村和乡镇统计站的相关工作补助共100,500.00元。拨给单位挂钩村勐满帕迫村委会5,000.00元统计工作经费，用于经济普查工作经费5,000.00元；拨给勐宋乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮镇统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮村委会用于购买水泥款10,500.00元;拨给西定乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元、；拨给勐阿统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元, 用于购买水泥款5,000.00元;拨给勐海镇统计站, 用于经济普查工作补助20,000,00元;拨给勐往乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给格朗和乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元;拨给勐混镇统计站,用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给工业园区, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给打洛镇统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给布朗山乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给黎明农场, 用于经济普查工作补助5,000.00元，用于购买茶叶1,729.70元。 其他对个人和家庭的补助为8,732.00元，其中:未休年休假工资8,357元，独子费375元。 |
| A0400_支出明细经济分类科目使用情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0500_事业单位计提固定资产折旧情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0610_固定资产单价（房屋） |
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办公用房484.66元∕平方米 |
我单位房屋单价在合理范围内。 |
| A0620_固定资产单价（汽车） |
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汽车单价166,941元∕辆 |
我单位汽车单价在合理范围内 |
| A0700_省部级领导用车情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0800_年末实有在职人员情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A0900_房补01表查询（地方单位使用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A1000_封面审核_经费差额表（财政专用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A1110_参公编制与实有人员情况_参公单位（财政专用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| A1120_参公编制与实有人员情况_非参公单位（财政专用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN01_封面信息填报规范 |
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| YN02_部门标识是否误填“318”（财政部门使用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN03_经营收支余 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN04_预算管理级次（州市县乡部门使用） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN05_其他收入 |
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其他收入小计279,000元 |
我单位已按报表编制说明口径填列，并已附《部门决算其他收入明细情况表》。 |
| YN06_项目支出列支工资福利及对个人和家庭补助支出 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN07_项目名称查询 |
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专项普查活动经费 |
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| YN08_对外投资与投资基金 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN09_固定资产与固定基金 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN10在建工程和无形资产与非流动资产基金对应情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN11其他资本性支出与固定资产增值对应情况 |
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其他资本性支出355,182.00元,固定资产本年增加数351,342.00元, 差额3,840.00元. |
有其他资本性支出,但没有固定资产增加的有3,840.00元.我单位购置办公电脑赠送给勐海镇曼短村委会,不增加我单位固定资产 |
| YN12_国有资产收益未缴留用情况 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN13_资产处置收入与固定资产减少情况 |
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行政单位车辆处置收入500元,汽车价值减少360000元。 |
报废车辆 |
| YN14_人均工资人均离退休费 |
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在职人均工资4,847.80元,人均退休费3,749.10元。 |
我单位人均工资及离退休费在合理范围内。 |
| YN15_F05在职人员上下年度对比 |
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2013年在职21人,2012年在职22人。
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2013年4月调入1人,10月调出1人,12月调出1人。 |
| YN16_学校名称 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN17_XB01车辆1 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN18_XB01车辆2 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN19_KB01项目名称 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN20_填XB01表单位 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN21_填XB02表单位 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN22_填社补表单位 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN23_填JB01表单位 |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN24_1_XB01上下年度对比（单户） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN24_2_XB01上下年度对比（汇总） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN25_XB02上下年度对比（监狱1） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN26_XB02上下年度对比（监狱2） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN27_XB02上下年度对比（劳教1） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN28_XB02上下年度对比（劳教2） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN29_1_JB01上下年度对比（单户） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN29_2_JB01上下年度对比（汇总） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN30_1_SB03上下年度对比（单户） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN30_2_SB03上下年度对比（汇总） |
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没有符合查询条件的数据 |
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| YN31“三公经费”上下年对比 |
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本年“三公经费”支出为277,413.94元，上年“三公经费”支出为171,006.92元，比上年增加106,407.02元。 |
第三次经济普查开始,培训及会议增加,经费支出增加,购置了一辆公务用车 |
| YN31_1“三公经费”本年预算财政拨款安排上下年对比 |
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本年“三公经费”用当年预算财政拨款支出为190,017.65元,上年“三公经费”用当年预算财政拨款支出为20,000.00元,比上年预算增加170,017.65元。 |
今年是第三次全国经济普查年,下乡培训普查人员做普查表, 增加车辆运行维护及各种接待费 |
| YN32_2“三公经费”支出小计与本年预算安排对比 |
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公务用车运行维护费为45,927.19元,其中:当年预算财政拨款25,000.00元,两者差20,927.00元;公务接待费支出109,210.00元,当年预算财政拨款42,741.00元,差66,469.00元. |
用上年结余资金安排三公经费支出 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况
其他收入共279,000.00元:一是州统计局拨入业务补助费124000元;二是西双版纳州国家调查队拨入三项调查经费75,000.00元，三、勐海县发展改革局拨入能源调查经费60,000.00元,勐海县中共县委办公室拨入两规调查经费20,000.00元。
2．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……元）
支出决算明细表”的“商品和服务支出-其他商品和服务支出”为102,229.70元，其中:拨给单位挂钩村和乡镇统计站的相关工作补助共100,500.00元。拨给单位挂钩村勐满帕迫村委会5,000.00元统计工作经费，用于经济普查工作经费5,000.00元；拨给勐宋乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮镇统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮村委会用于购买水泥款10,500.00元;拨给西定乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元、；拨给勐阿统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元, 用于购买水泥款5,000.00元;拨给勐海镇统计站, 用于经济普查工作补助20,000,00元;拨给勐往乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给格朗和乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元;拨给勐混镇统计站,用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给工业园区, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给打洛镇统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给布朗山乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给黎明农场, 用于经济普查工作补助5,000.00元，用于购买茶叶1,729.70元。
3．“支出明细表”中，各类下“其他”占本类支出小计情况:
其他商品服务支出为102,229.70,元其中: 拨给单位挂钩村和乡镇统计站的相关工作补助共100,500.00元。拨给单位挂钩村勐满帕迫村委会5,000.00元统计工作经费，用于经济普查工作经费5,000.00元；拨给勐宋乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮镇统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元；拨给勐遮村委会用于购买水泥款10,500.00元;拨给西定乡统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元、；拨给勐阿统计站，用于经济普查工作补助5,000.00元, 用于购买水泥款5,000.00元;拨给勐海镇统计站, 用于经济普查工作补助20,000,00元;拨给勐往乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给格朗和乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元;拨给勐混镇统计站,用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给工业园区, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给打洛镇统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给布朗山乡统计站, 用于经济普查工作补助5,000.00元,拨给黎明农场, 用于经济普查工作补助5,000.00元，用于购买茶叶1,729.70元。
其他对个人和家庭的补助为8,732.00元，其中:未休年休假工资8,357元，独子费375元。
4．“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
资产负债简表中暂存款为7,780.78元,其中:未缴利息收入673.46元,工会拨入结余6304.32元,党员活动经费803.00元。
5.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
“三公经费”支出共计277,413.94元,其中：公务用车购置及运行维护费支出137，890.84元,公务接待费支出139，523.10元。本单位没有因公出国出境现象。2013年度公务用车编制增加1辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费增加主要是车辆增加，燃油费、维修费等增加。2013年是全国第三次经济普查年，普查会议和普查业务培训增加，督查检查普查进度工组增加，用车需求增加，从而增加公务接待费。
勐海县统计局
2014年1月10日
