勐海县劳动就业服务中心2016年度部门决算
勐海县劳动就业服务中心2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县劳动就业服务中心主要负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责就业服务和相关政策的落实；负责完善全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作。负责对乡镇劳动保障事务所、社区就业工作的业务指导；负责就业、再就业证卡的管理发放工作。负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作。为进城务工人员提供信息；为务工人员提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务。负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年加强高校毕业生服务窗口建设，为毕业生提供便捷的就业服务，定期在QQ群发布各类经过筛选的用工信息（包括发布公务员招考、事业单位招考等信息），对照就业岗位需求进行毕业生与岗位间的双向匹配，有针对性地进行就业指导。2016年发布企业用工信息121条，向州就业中心及州人才中心提供用工信息12期，加大了我县就业信息的宣传面。共接待各类求职人员1940人，介绍成功1654人，其中农村劳动者775人，内网系统信息完善，共录入企业用工信息107条、求职人员信息1713条。举办各类专场招聘会4场，联系企业75家，开发用工岗位1636个，接待求职人员508人，办理企业录用登记备案200余家1000余人。大中专毕业生报到363人，安排就业335人，未就业17人，就业率达95%以上，毕业生信息录入系统363条。 城镇新增就业人员2691人，完成目标任务2600人的103.5%；城镇失业人员实现再就业1433人，完成目标任务1420人的100.92 %；就业困难人员实现再就业1163人，完成目标任务1140人的102.02%；大力开发公益性岗位，2016年完成公益性岗位开发366个，完成目标任务数360个的101.69%。加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率控制在3%以内，达到预期目标，零就业家庭动态清零；积极开展培训，共33期3492人，其中技能培训32期3446人。新增转移农业劳动力8.63万人。全面完成全县小额贷款858人工作目标任务，其中发放小额担保贷款576人5062.8万元；发放“贷免扶补”274人2459万元；发放劳动密集型企业贷款87户1080万元。全县核定参保失业保险7451人，完成目标任务6300人的118.27%；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县劳动就业服务中心2016年部门决算编报的独立核算单位共1个，即勐海县劳动就业服务中心，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县劳动就业服务中心2016年在职编制17人实有人数14人，其中：财政全供养14人；实有车辆2辆（在编1辆），公务用车改革后我单位无车辆编制。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2016年度收入合计398.07万元。其中：财政拨款收入373.92万元，占总收入的93.93%；其他收入24.15万元，占总收入的6.07%。总收入较上年增加64.77万元，主要原因为2016年决算数包含2080799的17.32万元和2030804的40.00万元，2015年不包含此项。
二、支出决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2016年部门决算总支出371.64万元，用于基本支出367.64万元和项目支出4.00万元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位正常运转的日常支出367.64万元。与上年对比增加27.50万元，原因：（1）2016年支付乡镇保障所委托业务费12.99万元；（2）2016年调资增支17.15万。基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.23万元，占基本支出的71.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费71.41万元，占基本支出的19.42％。
（二）项目支出情况
2016年项目支出4.00万元，该资金用于支付由勐海县人力资源和社会保障局经办的星火生产队活动场所项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年部门公共预算财政拨款支出341.35万元,占本年支出合计的92.85%。与上年对比增加31.28万元，原因：2016年调资增加17.15万元，2016年决算数还包含了2130804小额担保贷款贴息的24.76万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出291.37万元.主要用于单位人员经费支出（在职和离退休人员工资）和日常工作经费支出（办公费、水电费、公务用车费公务接待费、培训费、差旅费等）。
（二）医疗卫生支出15.03万元.主要用于单位在职职工医疗保险费、医疗补助支出。
（三）农林水支出24.76万元。该资金为2013-2014小额担保贷款工作奖补资金，用于单位日常工作经费支出（办公费、水电费、公务用车费公务接待费、培训费、差旅费等）
（四）住房保障支出10.19万元.主要用于单位在职职工住房公积金、住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.72万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，公务接待费支出5.45万元。比2015年决算数减少1.74万元，减少的主要原因是：（1）厉行节约，减少公务接待次数和人次，不超标准接待。（2）减少公务用车出车次数，不公车私用。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年勐海县劳动就业服务中心无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年勐海县劳动就业中心未购置公务用车，公务用车改革前公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.27万元。其中运行维护费2.27万元，比2015年决算减少1.69万元，主要用于保障本单位失业险、小额担保贷款工作宣传及培训的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置费。
（三）公务接待费
2016年勐海县劳动就业服务中心共执行国内公务接待批次133次，1136人，公务接待费开支5.45万元，比2015年决算减少0.05万元，主要用于日常开展招聘会、下乡开展培训、上级单位来指导业务工作接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出41.13万元，较2015年减少3.16万元,厉行节约，项目工作经费减少或取消。部门机关运行经费主要用于单位日常工作经费支出（办公费、水电费、公务用车费公务接待费、办公设备购置、差旅费等）。
（二）其他重要事项情况说明
2016年我单位采购办公设备支出9.04万元，主要用来采购办公所需要的办公设备。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
