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勐海县养老保险基金管理中心2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、工伤等保险改革方案，并组织实施。以社会养老保险、工伤保险、生育保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险政策法规的宣传工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 2019年，全县城镇职工基本养老保险参保830户32055人，完成目标任务数31700人的人101.12%。其中：企业在职基本养老保险参保590户14936人，完成任务数14,900.00人的100.24%；机关事业单位在职参保240户6259人，完成任务数6200人的100.95%。全县共有离退休人员10860人，其中企业离休9人，机关事业离休0人，企业退休7652人，机关事业退休3208人。

2.  2019年，全县工伤保险参保711户15817人，完成任务数15100人的104.75%。全县工伤待遇支付58人支出共计1,516,400.00元，其中享受医疗待遇23人，支出610,300.00元；享受伤残待遇15人，支出564,800.00元；享受工亡待遇（供养亲属）20人，支出341,300.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县养老保险基金管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是勐海县养老保险基金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县养老保险基金管理中心2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人），其他人员2人。

离退休人员3162人。其中：离休0人，退休3162人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2019年度收入合计2,665,127.14元。其中：财政拨款收入2,665,127.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年总收入较上年增加94,342.51元，增长3.67%，增长原因：在职人员较上年增加3人，人员工资福利相应增加。

二、支出决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2019年度支出合计2,665,127.14元。其中：基本支出2,326,889.39元，占总支出的87.31%；项目支出338,237.75元，占总支出的12.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出较上年增加94,342.51元，增长3.67%，增长原因：在职人员较上年增加3人，人员工资福利相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机构正常运转的日常支出2,326,889.39元。较上年增加231,321.64元，增长11.04%，增长原因：在职人员较上年增加3人，人员工资福利相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。人均支出155,125.96元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338,237.75元。较上年减少136,979.13元,减少28.82%，减少原因：人力资源和社会保障专项资金开支老年活动中心设施、退休职工活动经费等较2018年减少.具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 企业退休人员社会化管理服务经费（2080109） 支出70,267.66元,其中用于缴纳残疾人保障金20,058.40元;用于单位办公费、水电费、邮电费等支出50,209.26元。

2. 人力资源和社会保障专项资金（2080109）267,970.09元，其中用于社会化管理人员保险费缴纳和工资发放94,277.44元，邮寄认证单费用3,700.00元,用于黎明农场（含分厂）老年活动产所建设、维修等费用169,992.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,665,127.14元,占本年支出合计的100.00%。2019年一般公共预算财政拨款支出较上年增加94,342.51元，增长3.67%，增长原因：在职人员较上年增加3人，人员工资福利相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,410,580.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于：（1）社会保险经办机构（2080109）1,933,615.22元。（2）事业单位离退(2080502)164,304.00元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129,856.48元。（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21,416.40元。(5)其他行政事业单位离退休支出(5080599)161,388.00元。

 9.卫生健康（类）支出147,060.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政事业单位（2101101）   89,159.49元，公务员医疗补助（2101103）57,900.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出107,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于住房公积金（2210201）107,487.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为15,354.00元，完成预算的30.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为15,354.00元，完成预算的30.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位主张厉行节约，减少接待次数和人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加933.00元，增长6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年同口径无变化，原因为我单位无因公出国（境）费相关支出；公务用车购置及运行费支出决算较上年同口径无变化，原因为我单位无公务用车购置及运行费相关支出；公务接待费支出决算增加933.00元，增长6.47%,增长原因为于生育保险移交工作对接，接待州级次数增多，接待费支出增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于生育保险移交工作对接，接待州级次数增多，接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,354.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,354.00元。其中：

国内接待费支出15,354.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级对接生育保险移交事项和工作指导、扶贫工作与西定村委会相关人员的对接。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县养老保险基金管理中心2019年机关运行经费支出188,812.39元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位188,812.39元），较上年增加7,322.39元，增长16.92%，增长原因：办公费较上年增加13,708.08元，增长94.87%，交通补贴较上年增加3,750.00元。增长4.02%。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费用、水电费、电话费、差旅费、公会经费、职工福利费、办公设备购买等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心资产总额1,279,059.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,279,059.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,486.00元，其中;流动资产无变化，固定资产增加3,486.00元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,000.00元,其中：政府采购货物支出4,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2019年项目支出绩效自评。我单位是勐海县人力资源和社会保障局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评3个，分别是：企业退休人员社会化管理服务经费 ，评价金额7.03万元，评价结果中；企业离休人员津补贴经费，评价金额79.62万元，评价结果优机关事业单位养老保险统筹内缺口资金，评价金额2,190.32万元，评价结果优。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位不涉及专用名词解释。

 

监督索引号53282214036601111

附件：勐海县养老保险基金管理中心2019年度部门决算公开表20201008035231514.xls