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勐海县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。

（三）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
     （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    （七）牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育相关政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休。

（十一）贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领城对外交流合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

勐海县人力资源和社会保障局内设9个股室。

其中：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、机要、保密国有资产管理、后勤服务、扶贫等工作。负责综合协调和督查督办工作。组织或参与综合性调研和重要文稿起草工作。拟订工作制度、计划并监督实施。负责组织人力资源和社会保障重大政策调研，参与重要文稿的草拟工作。负责协调综治维稳、应急处置工作。负责单位“挂包帮”工作。负责局机关退休人员管理服务工作，指导直属单位的退休人员管理服务工作。承担机关规范性文件的合法性审核工作。负责协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责来信来访协调工作和信访信息系统管理。督办重要来信、来访事项，协调处理有关信访事宣。

（二）规划财务股。贯彻执行财经法规和财务会计制度，制定并落实财务管理规章制度。办理行政经费编制、核算、会计事务等业务，承担统计、国有资产管理、内部审计等工作。负责局机关日常财务管理和会计核算工作。负责局机关的工资福利工作。负责会计档案归档及财务资料保密工作。组织指导所属单位的财务会计工作。
        （三）事业单位人事管理股。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理。承办事业单位岗位聘用和岗位设置方案核准或备案事宜。对事业单位签订聘用合同进行管理服务。贯彻落实事业单位人才调配政策负责承办县属事业单位工作人员和机关工勤人员调配工作。拟订全县特殊人才、紧缺人才引进计划，拟订机关事业单位除公务员(含参照公务员法管理事业单位工作人员)外的公开招聘工作人员计划。指导全县事业单位人员和机关工勤人员年度考核工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员聘用、聘任、解聘、辞职辞退、申诉、控告、奖惩等事宜。负责事业单位人员教育培训工作。负责全县“三支一扶”大学生招募、管理工作。负责县直事业单位定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作。会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革。

（四）人才管理股。贯彻落实专业技术人员管理政策。负责专业技术人员继续教育工作。负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作。指导、监督、审核专业技术职务评审工作。指导监督各类专业技术人员资格考试工作。指导和实施专业技术职务比例管理工作。承担高层次专业技术人才规划和培养工作。负责推荐有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及拔尖农村乡土人才。负责农村乡土人才培养选拔工作，协调企业经营管理人才、社会工作人才培养选拔工作。承担县职称改革工作领导小组办公室工作。负责“云岭首席技师”申报工作。负责找尖农村乡士人才推荐培养、选拔工作。拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。拟订贯彻国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法。指导和规范职业技能鉴定及机关、企事业单位工人技术等级岗位考核(鉴定)评审工作。承担技师聘用管理工作。综合管理全县评比达标表彰奖励工作。会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。承担勐海县人才工作领导小组办公室交办的有关工作。

（五）工资福利股。负责事业单位工作人员和机关工勤人员（除参照公务员法管理事业单位工作人员外，下同）的工资、奖金、津贴补贴管理工作，建立和完善各类津贴补贴制度。提出地方性津贴补贴政策建议。负责工资统计分析工作。负责事业单位工资和机关工勤总额管理工作。负责县属事业单位工作人员和机关工勤人员工资调整变动日常管理工作。负责县属事业单位工作人员和机关工勤人员落实工龄和退休审批、审核工作。负责事业单位工作人员住房补贴职务(岗位)资格审批工作。负责年休假待遇审批和目标考核奖资格审批工作。承担勐海县事业单位实施绩效工资工作领导小组办公室的具体工作。

（六）调解仲裁与劳动监察办公室。负责贯彻落实劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范。落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法。落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工的特殊劳动保护实施办法。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度。指导和协调劳动人事争议调解仲栽工作。指导开展劳动人事争议预防工作。依法组织调处重大劳动人事争议案件。建立仲裁员资格准入制度，组织调解员、仲裁员培训。负责县直单位劳动用工登记、劳动合同备案工作。承担文艺、体育和特种工艺单位招用未满16周岁的未成年人管理工作(事前审查及事中、事后监管)。承担劳务派遣管理工作(事前审查及事中、事后监管)。承担勐海县劳动人事争议仲栽委员会办公室日常工作。贯彻落实农民工工作综合性政策、规划，维护农民工合法权益。组织实施劳动保障监察工作，依法查处和督办重大劳动保障违法案件。指导乡镇劳动保障监察工作。组织开展年度劳动执法年审。协调劳动者维权工作，组织协调县内重大劳动保障违法事件和突发事件的处理工作。推进劳动保障监察队伍规范化建设。负责对农民工工资保证金的监督管理工作。协调解决农民工工作重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件。指导协调农民工工作信息建设。承担县农民工工作领导小组办公室具体工作。

（七）社会保险和基金监督股。贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导、监督县属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。牵头拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。完善企业职工离退休政策，办理企业职工退休手续。指导企业劳动定员定额工作。贯彻落实机关、企事业单位、城乡居民养老保险政策和标准。贯彻落实企业(职工)年金、个人储蓄性养老保险政策和标准。承担县本级企业职工提前(延迟)退休核准和企业年金备案工作。负责县属统筹单位死亡人员遗属待遇和伤残待遇备案及复审工作。报订机关事业单位养老保险社会化管理服务事业发展规划和养老保险基金管理办法。拟订城乡居民基本养老保险规划和标准、基金管理办法、基金保值增值年度计划。对相关部门单位贯彻落实城乡居民养老保险政策规划、办法和标准进行监督检査。拟订城乡居民基本养老保险上级转移支付资金分配方案。出具被征地农民社会保障审核意见。监督、检查和指导被征地农民基本养老保障政策执行。负责养老保险上访接待、信访答复工作。负责全县工伤认定工作，指导全县工伤认定工作。完善工伤预防、认定和康复政策。承担全县劳动能力鉴定工作。负责人力资源服务机构管理工作(事前审查及事中、事后监管)。负责贯彻落实基本养老、失业、工伤等社会保险及企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策。依法监督基金的收支、管理和投资运营。监督就业专项资金、被征地农民基本养老保障资金等资金的使用管理。受理投诉、举报并组织查处重大案件。参与拟订相关社会保险基金投资政策。监督全县基本养老、失业、工伤等社会保险经办机构内部控制制度实施。建立社会保险基金监督举报系统，负责社会保险基金审计工作。承担勐海县社会保险监督委员会办公室日常工作。

（八）政策法规与政务信息股(行政审批股)。负责法律法规规定应由县级人力资源和社会保障部门承担的行政审批事项，指导人力资源和社会保障方面的行政审批工作。协调专家咨询、行政复议、行政应诉等工作。承担局“权力清单”“责任清单”动态管理、政务服务平台监管、公共服务事项标准化建设、全县人社系统“放管服”改革和窗口单位作风建设等工作。承担信息、政务公开等工作。负责人力资源和社会保障政务信息的收集、整理上报、公开及交流等工作。拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施;拟订全县社会保障信息平台建设总体方案，承担有关信息和综合统计工作，负责组织信息资源的采集、统计、分析、管理、发布;负责全县人力资源和社会保障网络系统、办公信息系统、对外热线网的建设、管理和维护，确保信息资源和信息系统安全、保密。负责人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作。牵头负责人力资源和社会保障法制宣传教育和“法治人社”建设工作。负责“三农”相关工作。

        （九）人事档案管理股。收集、鉴别和整理人事档案材料。办理人事档案的查阅、借阅和转递。维护档案管理系统，做好事业单位人员、机关工勤人员职务、考核等变动情况的登记，为组织提供事业单位人员、机关工勤人员的有关情况。做好人事档案的保管保密和保护工作，确保人事档案的完整与安全。指导企事业单位人事档案的基础建设和业务办理，促进人事档案管理科学化、现代化水平的提高。

三、重点工作概述

1.全力做好就业促进工作

认真组织开展好各项就业专项援助活动。加快城乡统筹，着力解决“就业难”与“用工难”。实施更加积极的就业政策，帮助就业困难人员实现就业。加大创业担保贷款政策宣传力度，做好2019年创业担保贷款放贷工作。

2.加快完善社会保障体系

加大各项社会保险政策宣传力度，营造强势推进的工作氛围。深化全民参保登记计划成果运用，强化社会保险基金监管，加强社会保险经办管理服务。积极配合税务部门做好交接工作，使工作尽早有序开展。

3.继续推进人事人才工作

创新事业单位选人用人机制，完善事业单位新进人员公开招聘制度，继续抓好紧缺人才招聘工作，不断加强和完善人才引进的管理办法和奖励政策，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面。认真推进事业单位公务用车改革工作。进一步规范公务员津贴补贴，加快推进事业单位实施绩效工资工作。

4.积极构建和谐劳动关系

认真落实《云南省农民工工资支付保障规定》和《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、《西双版纳州建设领域全面实行用工实名制管理及按月银行代发工资等七项制度》等文件精神，落实属地管理、行业主管责任，全面实行用工实名制管理、全面实行工资按月支付和银行代发工资制度、全面实行建设工程人工费用与其他工程款分账管理制度、全面建立施工现场信息“双公开”制度、全面完善农民工工资保证金制度、全面落实“欠薪入罪”、全面加强建设工程招投标和施工许可管理“七个全面”，从源头上全面治理农民工工资支付工作。

5.开展行业扶贫工作

积极开展行业扶贫工作，有效助推精准脱贫工作。根据技能培训和农村劳动力转移需要组织开展订单培训、定点培训，实现就地就近转移。加大创业就业扶持宣传和创业贷款扶持力度，通过创业带动就业，促进转移。以政府精准扶贫为契机，坚持以保基本、兜底线、促公平为准则，重点保障基本民生，编织出一张覆盖全民、保障基本民生的“安全网”。 全面落实符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，严格落实《云南省健康扶贫30条措施》。

6.大力加强自身建设

进一步加强机关党建工作，深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，围绕基层党组织“提质年”建设，着力巩固提升党支部规范化达标创建，落实全面从严治党要求，不断推进机关党风廉政建设和党管意识形态工作，重点深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，坚持用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴的共同理想教育引领党员干部职工，努力建造一支学习型、服务型、创新型的人社队伍。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）文件精神，勐海县人力资源和社会保障局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照“实事求是，积极稳妥、统筹兼顾，突出重点、注重绩效，科学配置、保障重点”的要求，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定的基本原则。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制 14名，事业编制0名（含参公）。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

                      勐海县人力资源和社会保障局人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入556.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加37.19万元，增长7.16%。增加的主要原因是：1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年预算总收入含项目支出154.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入556.76万元，其中:一般公共预算本级财力556.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加37.19万元，增长7.16%。增长的主要原因是：1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年预算总收入含项目支出154.19万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出556.76万元。财政拨款安排支出556.76万元，其中：基本支出402.57万元，项目支出154.19万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款556.76万元，比2019年预算数增加37.19万元，增长7.16%。增加的主要原因是：1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年预算总收入含项目支出154.19万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2011001行政运行347.17万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，公用经费等基本支出。

（2）2011002一般行政管理事务4.00万元，主要用于事业单位招聘考试费用。

（3）2080112劳动人事争议调解仲裁3.00万元，主要用于调解仲裁、劳动监察的基本支出。

（4）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出100.00万元，主要用于农民工工资应急周转金。

（5）2080501行政单位离退休35.94万元，主要用于退休人员经费支出。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.06万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.53万元，主要用于单位缴纳职业年金保险费支出。

（8）2101101行政单位医疗12.76万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险费支出。

（9）2101103 公务员医疗补助9.60万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

（10）2210201住房公积金15.70万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出336.06万元（其中：基本支出336.06万元，项目支出0万元）。其中：

基本工资51.48万元（其中：基本支出51.48万元，项目支出0万元）；

津贴补贴78.31万元（其中：基本支出78.31万元，项目支出0万元）；

奖金61.49万元（其中：基本支出61.49万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元（其中：基本支出19.06万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费9.53万元（其中：基本支出9.53万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费11.91万元（其中：基本支出11.91万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）；

住房公积金15.70万元（其中：基本支出15.70万元，项目支出0万元）；

（2）商品和服务支出37.90万元（其中：基本支出30.90万元，项目支出7.00万元）。其中：

办公费6.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出4.00万元）；

邮电费3.20万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

公务接待费7.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出3.00万元）；

工会经费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出3.00万元）；

福利费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

（3）对个人和家庭的补助135.61万元（其中：基本支出35.61万元，项目支出100.00万元）

退休费35.61万元（其中：基本支出35.61万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

（4）资本性支出47.19万元(其中：基本支出0万元，项目支出47.19万元）

办公设备购置47.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.19万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算50.10万元，比2019年增加50.10万元，增长100%，增加的主要原因是1.2019年预算批复中无政府采购预算；2.新增新办公楼办公设备购置。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 556.76万元，比2019年预算增加37.19万元，增长7.16%，增加的原因主要是1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年预算总收入含项目支出154.19万元。

2020年部门财政拨款支出556.76万元。比2019年预算增加37.19万元，增长7.16%，增加的原因主要是1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年预算总收入含项目支出154.19万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出402.57万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.47%,比2019年预算减少103.81万元，下降23.60%，下降的原因主要是政府机构改革后单位编制数减少导致工资福利支出减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.68%，比2019年预算减少13.18万元，下降29.89%，下降的原因主要是政府机构改革后单位编制数减少导致在职人员公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.85%,比2019年预算减少180万元，下降0.05%，下降的原因主要是更正退休人员工资。

4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化，本单位无资本性支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.19万元，如民工工资应急周转金、事业单位人员公开招聘、紧缺人才聘用、劳动保障监察等开支。比2019年预算增加154.19万元，增长100%，增长的原因主要是2019年初预算中未包含项目预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少9.5万元，下降38.00%，具体变动情况如下：

 1、因公出国（境）费

2020年勐海县人力资源和社会保障局安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行费

2020年勐海县人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行费7万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是本单位无公务用车购置安排；运行费7万元，较上年同口径减少2万元，下降22.22%，下降的原因是：1、严格执行中央“八项”规定，严格控制公务用车运行维护费支出，公务车运行维护费比上年减少。2、公车改革后，公务用车次数减少，采用自行解决或租车方式，公务车运行维护费减少，公务用车运行维护费主要用于局机关及下属四个中心执行公务活动和开展基层调研，实施监督检查所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费

2020年勐海县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算8.5万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径减少7.5万元，下降46.88%，下降的原因是：1、严格执行中央“八项”规定，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年减少，公务接待费主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作，有关部门单位到我县学习交流工作经验，各乡镇汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排154.19万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费30.90 万元，比上年减少13.17万元，下降29.88%，减少的主要原因是：政府机构改革后人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282214036800111

 

 

附件：勐海县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表20200616092836120.xlsx

           勐海县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算表.xls

           勐海县人力资源和社会保障局2020年三公经费预算说明.doc

           勐海县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本.doc